发布时间:2021-11-30 11:37
海南省儋州市八一中心小学部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市八一中心小学部门概况.......... 4
一、部门职责................................. 4
二、机构设置.................................. 4
第二部分 儋州市八一中心小学2020年度部门决算公开表 .............................................5
一、收入支出决算公开表 ........................5
二、收入决算公开表........................... 5
三、支出决算公开表 .............................5
四、财政拨款收入支出决算公开表................ 5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 ...5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 ...5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 ...5
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表... 5
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ...............................................6
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表............................................... 6
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ...........................................6
第三部分 儋州市八一中心小学2020年度部门决算情况说明............................................... 6
一、收入支出决算总体情况说明 .....................6
二、收入决算情况说明............................ 7
三、支出决算情况说明............................ 7
四、财政拨款收入支出决算情况说明................. 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......... 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... 10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明. 11
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................ 12
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................... 13
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................... 14
十二、预算绩效情况说明 ........................14
十三、其他重要事项情况说明 ......................15
第四部分 名词解释 ..............................16
第一部分 儋州市八一中心小学(单位)部门概况
一、部门(单位)职责
儋州市八一中心小学是儋州市雅星镇一所中心学校,下辖12所完小和一所教学点,学校创建于1962年9月,隶属于儋州市教育局管理。学校的主要职责如下:
(一)实施小学义务教育,全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策,全面实施素质教育。
(二)坚持以教育教学为中心,促进基础教育发展,努力提高教学质量,不断提高教学水平。
(三)加强师资队伍建设,不断提高师资队伍的素质、建立良好的师德师风。
建立健全各项规章制度,加强学校各部门的管理。
二、机构设置
纳入儋州市八一中心小学部门2020年度部门决算编制的单位包括:
(一)儋州市八一中心小学校本部、儋州市八一糖厂小学、儋州市八一东山第一小学、儋州市八一金川第一小学、儋州市八一金川第二小学、儋州市八一金川第三小学、儋州市八一金川第四小学(教学点)、儋州市八一长岭第一小学、儋州市八一长岭第二小学、儋州市八一英岛第一小学、儋州市八一英岛第二小学、儋州市八一春江第一小学、儋州市八一春江第二小学。)
第二部分 儋州市八一中心小学部门(单位)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市八一中心小学部门2020年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5,016.76万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加157.31万元,增长(下降)3%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入比去年同期增加。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。结余分配32.97万元,主要是事业收入的结余分配,,较2019年度决算数增加32.97万元,增长100%,主要原因是附设幼儿园保教费增加。年末结转结余52.31万元,主要事业收入的结转结余,较2019年度决算数增加52.31万元,增长100%,主要原因是增加附设幼儿园保教费收入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,016.76万元,其中:财政拨款收入4,874.53万元,占97%;上级补助收入0.00 万元;事业收入32.97万元,占0.7%;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入109.25万元,占2.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,931.47万元,其中:基本支出4,253.20万元,占86.25%;项目支出678.28万元,占13.75%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计4,874.53万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加15.08万元,增长0.3%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入比去年同期增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2019年度年末决算数增加(减少)0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,871.43万元,占本年支出合计的98.78%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.98万元,增长0.25%,主要原因是主要原因是教育支出比去年增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,871.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3727.81万元,占76.52%;社会保障和就业(类)支出376.56万元,占7.73%;卫生健康支出506.98万元,占10.41%;住房保障(类)支出260.08万元,5.34%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3389.50万元,支出决算为4,871.43万元,完成年初预算的143.72%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
年初预算为2379.07万元,支出决算为3727.81万元,完成年初预算的156.69%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款收入比去年同期增加。
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为343.54万元,支出决算为376.56万元,完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因:新招教师入编,缴费基数增加。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算为401.62万元,支出决算为506.98万元,完成年初预算的126.23%。决算数大于预算数的主要原因:新招教师入编,缴费基数增加。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为265.26万元,支出决算为260.08万元,完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因:当年退休人员不再缴住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出4,253.20万元,其中:人员经费4,208.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费44.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3.11万元,占本年支出合计的0.0006%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加3.11万元,增长100%,主要原因是2019年没有政府基金支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3.11万元,主要用于以下方面:其他支出(类)支出3.11万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为3.11万元。其中:
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.11万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算不再儋州市八一中心小学上报。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.30万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.30万元,其中:
国内接待费支出0.3万元,国内公务接待3批次,接待50人次;主要用于业务接待。
公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长下降0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
未开展此项工作
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)
未开展此项工作
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果。
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市八一中心小学机关运行经费0万元。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市八一中心小学政府采购支出总额111.43万元,其中:政府采购货物支出111.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积18039.61平方米,其中:办公用房2378平方米,业务用房15661.61平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
附件:
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