发布时间:2021-11-29 16:44
儋州市城市管理局本级2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市城市管理局本级2020年度部门决算公开表 4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
第三部分 儋州市城市管理局本级2020年度部门决算情况说明 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
9
11
11
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 13
第一部分 儋州市城市管理局本级概况
一、儋州市城市管理局单位职责
负责城市管理工作的指导、监督、考核,以及全市跨区域及重大复杂违法违规案件的查处;组织全市重大综合行政执法行动。负责履行市容环境卫生、城市绿化、市政管理、规划建设、自然资源、林业、水务、安全生产、宗教、粮食、教育、民政、统计、旅游文化体育、农业和海洋渔业领域法、生态环境保护、交通领域法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能;负责城市户外设置物、园林绿化、市政设施、环卫等城市管理方面的行政审批工作。拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度;指导全市环卫设施建设与管理,指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作;拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施;指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作、负责爱国卫生运动委员会办公室日常工作。
二、机构设置
儋州城市城市管理局本级,内设办公室、组织人事科、规划审批科、执法监督科、政策法规科、综合管理局科、爱卫工作科。
第二部分 儋州城市管理局本级2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市城市管理局本级2020年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3084.82万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加1278.55万元,增长70%。主要原因:一是本年度一般公共预算财政拨款数较上年增加;二是根据实际工作需要,本年度支出增加。使用非财政拨款结余0万元,与2019年度决算数持平。年初结转结余903.8万元,主要是结转市“一创两建”项目工作经费、市政项目通达工程.3条“断头路”建设项目,较2019年度决算数增加666.94万元,增长281%,主要原因是结余市政项目通达工程.3条“断头路”建设项目。结余分配0万元,与2019年度决算数持平。年末结转结余1538.84万元,主要是结转结余市政项目通达工程.3条“断头路”建设项目、拆除工作经费,较2019年度决算数增加629.85万元,增长69.3%,主要原因是市政项目通达工程.3条“断头路”建设项目、拆除工作经费结转结余较大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2181.02万元,其中:财政拨款收入954.91万元,占43.78%;其他收入1226.11万元,占56.22%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1545.98万元,其中:基本支出332.35万元,占21.5%;项目支出1213.64万元,占78.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计965.33万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加260.22万元,增长36.9%。主要原因:一是增加病媒生物防制服务经费;二是人员增多,综合工作经费增多。
财政拨款年初结转结余10.42万元,主要是拆除工作经费结余,较2019年度决算数增加0.55万元,增长5.6%,主要原因是拆除工作经费结转等。
财政拨款年末结转结余10.42万元,主要是拆除工作经费结余,较2019年度年末决算数减少2.67万元,下降20.4%,主要原因是市容环境整治力度加大、支出加快
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出954.91万元,占本年支出合计的61.8%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加262.9万元,增长38%,主要原因是办公楼修缮、增加病媒生物防制服务经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出954.91万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出24.67万元,占2.6%;卫生健康支出(类)支出31.61万元,占3.3%;城乡社区支出(类)支出877.15万元,占91.9%;住房保障支出(类)支出21.49万元,占 2.2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2487.50万元,支出决算为954.91万元,完成年初预算的38.4%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为22.08万元,支出决算为24.67万元,完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加因此养老保险支出增加。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为11.73万元,支出决算为13.10万元,完成年初预算的111.67%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加因此医疗保险支出增加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为14.36万元,支出决算为18.51万元,完成年初预算的128.89%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加因此公务员补助支出增加。
4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为151.57万元,支出决算为232.1万元,完成年初预算的153.43%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加因此基本工资支出增加。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法。
年初预算为2270.52万元,支出决算为645.05万元,完成年初预算的28.4%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算编制将各镇协管员工资项目纳入编制,该项目为年初预留项目,实际从各镇支出;二是2020年拆除工作主要是以各镇为主,城管局成立督导组负责对各镇违建整治开展督查,因此拆除工作经费执行率不高。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为17.23万元,支出决算为21.49万元,完成年初预算的124.72%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加因此公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出332.35万元,其中:人员经费291.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出等、住房公积金等。公用经费40.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元,支出决算为21.06万元,完成预算的95.7%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算21.06万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算与预算数持平。
2.公务用车购置及运行费支出21.06万元。其中:
公务用车购置支出17.98万元,全年购置公务用车1辆,主要用于执法执勤,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出3.08万元,主要用于单位公车的运行维修费、公务用车燃料费、保险费等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.94万元,下降4.3%。主要原因是购置了新能源车,燃料费降低。
3.公务接待费支出0万元,其中:
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数持平。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金2255.43万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“综合工作经费”、“拆除工作经费项目”、“ 儋州市各级综合行政执法中队协管人员工资费用”等3个项目开展了部门评价,涉及资金2255.43万元。从评价情况来看,项目整体资金使用率良好。
开展整体支出绩效评价,涉及资金1545.98万元。从评价情况来看,2020年度对预算完成的实际控制程度把握较好。
(二)项目绩效自评结果。
综合工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。全年预算数为284.491万元,执行数为284.491万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:事前做好项目资金测算工作,根据工作需要申请预算安排,做到按需申请。项目资金预算可用额度284.491万元,完成数284.491万元。该项目资金主要用于办公费、印刷费、其他商品和服务、差旅费、邮电费、办公设备购置等,资金使用均按指定用途执行,质量均已达标,项目完成质量的目标实现程度方面把控较好。为我局日常运转提供资金保障,确保日常工作顺利开展。部分预算资金支出不够及时,今后将加强对项目拨付跟踪,确保及时拨付和使用资金。
执法局拆除工作费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93分。全年预算数为150万元,执行数为120万元,完成预算的80%。根据属地管理原则,我局2020年违法建筑拆除工作以属地管理为原则,联合各镇开展整治违法建筑行动为主。
儋州市各级综合行政执法中队协管人员工资费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.3分。全年预算数为1820.94万元,执行数为1820.94万元,完成预算的95.3%。该项目资金主要用于拨付各级综合行政执法中队协管人员工资,资金使用均按指定用途执行,质量均已达标,项目完成质量的目标实现程度方面把控较好。为我市城镇容貌秩序管理、综合执法等工作提供资金保障。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市城市管理局(单位)机关运行经费40
.61万元,比年初预算增加17.09万元,增长70.7%。主要原因是:人员增加、业务量增大、购买一批办公设备。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市城市管理局本级政府采购支出总额4.8188万元,其中:政府采购货物支出4.8188万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车1辆;从车辆使用情况说明:机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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