发布时间:2021-11-16 09:50
海南省儋州市扶贫工作办公室2020年度
部门决算
第二部分 儋州市扶贫工作办公室部门2020年度部门决算公开表 4
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
第三部分 儋州市扶贫工作办公室部门2020年度部门决算情况说明 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
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十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分 儋州市扶贫工作办公室部门部门概况
一、部门职责
(一)研究拟订并组织实施全市扶贫工作、革命老区建设工作的政策、规划,研究提出推进扶贫工作、研究提出推进扶贫工作、革命老区建设工作的意见和建议。
(二)承担市扶贫开发领导小组办公室、市打赢脱贫攻坚战指挥部办公室、市驻村工作队管理办公室的日常工作。
(三)研究提出贫困人口、贫困村进入和退出的建议。
(四)协调拟定市扶贫资金和革命老区建设资金的分配方案,监督检查扶贫资金、革命老区建设资金的使用,协助有关部门做好扶贫资金和革命老区建设资金的审计工作;组织、协调和指导扶贫项目、革命老区建设项目的实施。协调贫困地区防灾减灾和灾后重建扶贫项目的相关工作。
(五)组织协调推进全市脱贫攻坚工作,牵头建立脱贫长效机制。
(六)协调组织市直机关、国有企事业单位及军警部队等单位开展定点扶贫工作。
(七)协调社会各界的扶贫活动,动员各类民营企业、社会组织参与全市扶贫工作。
(八)拟定全市扶贫工作检查考核方案,并组织实施。
(九)负责对扶贫工作情况进行统计和动态监测,指导各镇统计信息、进行信息化建设和管理。
(十)指导全市贫困地区开展整村推进、产业化扶贫、扶贫搬迁和深度贫困村等专项扶贫工作。
(十一)协调整合资源对贫困村、革命老区村建设。
(十二)组织开展扶贫开发和老区建设宣传工作。
(十三)制定贫困劳动力转移培训、实用技术培训、扶贫干部培训计划并组织实施。
(十四)负责扶贫龙头企业的申报认定工作。
(十五)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
儋州市扶贫工作办公室2020年度部门决算编制范围为儋州市扶贫工作办公室部门本级
第二部分 儋州市扶贫工作办公室部门2020年度部门决算公开报表
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决
算 公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市扶贫工作办公室部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计3,732.03万元,比2019年总收入减少1,037.76万元,下降21.75%。主要原因:一是预算收入减少;二老区资金有些项目年终没有竣工结算财政年终收回。
本年度支出总计3,732.03万元,比2019年总支出减少1,037.76万元,下降21.75%。主要原因:一是预算支出减少;老区资金有些项目年终没有竣工结算财政年终收回。
使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数增加0万元,年初结转结余67.35万元,主要是上年结转和结余还没有支出完成,较2019年度决算数增加0.22万元,增加0.33%,主要原因是上年度银行利息年终结转。结余分配0.00万元。年末结转结余67.29万元,较2019年度决算数减少0.13万元,减少0.19%,主要原因是用上年结转和结余资金弥补本年度支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3664.68万元,其中:财政拨款收入3,664.68万元,占100%;上级补助收入0.00 万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3664.74万元,其中:基本支出297.51万元,占8.12%;项目支出3367.23万元,占91.88%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计3,731.01万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少1,037.69万元,下降21.76%。主要原因:一是扶贫资金由我办预算安排分配,资金直接下达到有关单位;二是财政年终结算收回,不予年终结转。
财政拨款年初结转结余66.33万元,主要是项目资金结转结余,较2019年度决算数减少0.02万元,下降0.02%,主要原因是用财政拨款年初结转结余资金弥补支出。
财政拨款年末结转结余66.33万元,主要是项目资金,较2019年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出2852.64万元,占本年支出合计的77.84%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,849.59万元,下降39.33%,主要原因一是扶贫资金由我办预算安排分配,资金直接下达到有关单位。二是财政年终结算收回,不予年终结转。
本年度一般公共预算财政拨款支出2,852.64万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出24.93万元,占0.87%;卫生健康支出(类)支出32.34万元,占1.13%;农林水支出(类)支出2,775.43万元,占97.29%;住房保障(类)支出19.95万元,占0.70%
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,960.56万元,支出决算为2852.64万元,完成年初预算的40.98%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为22.02万元,支出决算为24.93万元,完成年初预算的113.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调动;二是缴费基数调整。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)
年初预算为11.7万元,支出决算为12.52万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调动;二是缴费基数调整。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)
年初预算为15.7万元,支出决算为19.82万元,完成年初预算的126.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调动;二是缴费基数调整。
4.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)
年初预算为187.83万元,支出决算为220.24万元,完成年初预算的117.25%。决算数大于预算数的主要原因:人员调动。
5.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为861.23万元,支出决算为530.7万元,完成年初预算的61.62%。决算数小于预算数的主要原因:项目资金有结余。
6.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)
年初预算为5,550万元,支出决算为1,596.24万元,完成年初预算的28.76%。决算数小于预算数的主要原因:市级财政扶贫专项资金预留在扶贫办部门本级,导致年初预算数较大。
7.农林水支出(类)扶贫(款) 生产发展(项)
该项无数据。
8.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)
年初预算为0万元,支出决算为243.6万元,决算数大于预算数的主要原因:调整预算安排。
9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初预算为293.24万元,支出决算为184.65万元,完成年初预算的62.97%。决算数小于预算数的主要原因:一是调整预算安排;二是有些项目年终没有竣工结算。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为18.84万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的105.89%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员调动;二是缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出297.45万元,其中:人员经费275.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费21.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出812.04万元,占本年支出合计的22.16%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加811.81万元,增长356057.02%,主要原因是2020年度对以前年度预拨指标转正式指标。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出812.04万元,主要用于城乡社区(类)支出812.04万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为812.04万元。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为812.04万元。决算数大于预算数的主要原因:2020年度对以前年度预拨指标转正式指标。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本单位无此类支出
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位无此类支出
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位无此类支出
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元,支出决算为0.92万元,完成预算的76.67%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.14万元,占15.22%;公务接待费支出决算0.78万元,占84.78%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0.14万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.14万元,主要用于购买燃油。
公务用车购置及运行费支出决算0.14万元,年初预算为0.2万元,完成年初预算的70%。
3.公务接待费支出0.78万元,年初预算为1万元,完成年初预算的78%。
国内接待费支出0.78万元,国内公务接待5批次,接待78人次.
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无此类支出
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,本部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个,共涉及资金365万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2020年扶贫干部培训项目自评得分为100分。
2020年雨露计划教育助学资金项目自评得分为98分。2020年致富带头人培训项目评得分为100分,发现的主要问题及原因:培训计划有变化。下一步改进措施:原则按培训计划执行。
附《项目支出绩效自评表》。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
未开展此项工作。
(四)部门评价项目绩效评价结果。
未开展此项工作。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
本年度本部门(单位)机关运行经费21.76万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比上年度增加7.85万元,增加56.47%。主要原因是:机关运行支出成本增加。
本年度本部门(单位)政府采购支出总额3.64万元,其中:政府采购货物支出3.64万元。
截至2020年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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