发布时间:2021-11-16 09:14
儋州市市场监督管理局部门2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 儋州市市场监督管理局部门2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市市场监督管理局部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
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10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市市场监督管理局部门概况
一、部门职责
(一)负责全市市场综合监督管理;
(二)组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略;负责市场综合监督管理;
(三)负责全市市场主体统一登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。加强信用监管、推动市场主体信用体系建设;
(四)负责组织和指导市场监督管理综合执法工作;承担反垄断统一执法;负责监督管理市场秩序;
(五)组织实施全市知识产权工作规划和政策措施,负责全市商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计领域的知识产权保护,建设和优化全市知识产权保护体系;
(六)负责宏观质量管理;负责产品质量安全监督管理;负责全市特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调;负责食品质量安全监督管理;主管盐业工作;负责计量管理工作;
(七)负责统一管理标准化工作;负责认证认可和检验检测监督管理工作;负责全市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作;按规定承担技术性贸易措施有关工作;
(八)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理;监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。配合有关部门实施国家基本药物制度;负责药品、医疗器械和化妆品质量管理;负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理;负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查;负责开展全市药品、医疗器械和化妆品对外交流与合作、安全宣传、教育培训;推动建设全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系,信用体系;组织实施药品、医疗器械和化妆品的抽检计划,发布药品、医疗器械和化妆品质量公告。监督实施问题产品召回和处理制度;
(九)组织实施监督辖区价格监督检查和乡镇市场监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制;
(十)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市市场监督管理局部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市市场监督管理局部门本级
(二)儋州市食品药品稽查支队
(三)海南省儋州质量技术监督技术所
第二部分 儋州市市场监督管理局部门(单位)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市市场监督管理局部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入6451.5万元、支出总计6451.5万元,2020年度部门决算为新增部门。使用非财政拨款结余0.01万元。年初结转结余252.67万元,主要是原食药监局一创两建资金、及原工商局其他资金结转结余。年末结转结余252.68万元,主要是一创两建资金结余及其他资金结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6,451.50万元,其中:财政拨款收入6,450.71万元,占99.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.79万元,占0.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,451.50万元,其中:基本支出5,169.84万元,占80.13%;项目支出1,281.66万元,占19.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入6,450.71万元、支出总计6,450.71万元。2020年度部门决算为新增部门。
财政拨款年初结转结余62.43万元,主要是原工商局应缴上级款账务调整时结余调为财政拨款结余。
财政拨款年末结转结余62.43万元,主要是原工商局应缴上级款账务调整时结余调为财政拨款结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,440.71万元,占本年支出合计的99.83%。2020年度部门决算为新增部门。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,440.71万元,主要用于以下方面:
1. 一般公共服务(类)支出5,111.97万元,占79.37%;
2. 社会保障和就业(类)支出468.30万元,占7.27%;
3. 卫生健康支出(类)支出571.14万元,占8.87%;
4. 住房保障(类)支出289.29万元,占4.49%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5386.61万元,支出决算为6,440.71万元,完成年初预算的119.57%。其中:
1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为2984.86万元,支出决算为3,503.68万元,完成年初预算的117.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是奖励性绩效工资发放因年初未安排预算而追加预算;二是人员工资晋升调整。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为382.6万元,支出决算为513.35万元,完成年初预算的134.17%。决算数大于预算数的主要原因:从省财政下划市县市场监督管理局经费中追加项目经费。
3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 市场主体管理(项)。年初预算为246.73万元,支出决算为172.53万元,完成年初预算的69.93%。决算数小于预算数的主要原因:积极落实省政府关于压缩一般性支出的要求。
4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 市场秩序执法(项)。年初预算为92.4万元,支出决算为74.49万元,完成年初预算的80.62%。决算数小于预算数的主要原因:积极落实省政府关于压缩一般性支出的要求。
5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 信息化建设(项)。年初预算为112.07万元,支出决算为161.80万元,完成年初预算的144.37%。决算数大于预算数的主要原因:信息导向系统建设服务增加费用追加预算支付。
6.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 食品安全监管(项)。年初预算为159.16万元,支出决算为208.84万元,完成年初预算的131.21%。决算数大于预算数的主要原因:对人民群众关注的食品药品安全保障工作加强抽检申请追加预算。
7.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 事业运行(项)。年初预算为268.29万元,支出决算为336.62万元,完成年初预算的125.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是奖励性绩效工资发放年初未安排预算而追加预算。
8.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为2.5万元,支出决算为140.66万元,完成年初预算的5626%。决算数大于预算数的主要原因是年初安预算较低,年中中央食品药品监管补助经费下达用于加强食品药品监管。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为14.11万元,支出决算为13.40万元,完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是年初安预算多安排一个月工资离休工资。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为362.22万元,支出决算为342.79万元,完成年初预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因是少部人员退休。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.05万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项预算,根据实际发生数追加预算。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为57.27万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项预算,根据实际发生数追加预算。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算为8.92万元,支出决算为8.79万元,完成年初预算的98.54%,决算数小于预算数的主要原因是部分遗属人员因在社保局领取老年人补助而遗属费调低。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为174.74万元,支出决算为164.70万元,完成年初预算的94.25%,决算数小于预算数的主要原因是少部分人员退休。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为17.69万元,支出决算为17.77万元,完成年初预算的100.45%,决算数与预算数基本持平。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助。年初预算为254.69万元,支出决算为388.67万元,完成年初预算的152.61%,决算数大于预算数是因数人员工资晋升。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金。年初预算为305.63万元,支出决算为289.29万元,完成年初预算的94.65%,决算数小于预算数是因少部分人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出5169.04万元,其中:人员经费4,555.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费613.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出10万元,占本年支出合计的100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出10万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出10万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为10万元。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因:年底机关工委拨入省级两新组织党建示范基地建设经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
无此类情况
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无此类情况
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无此类情况
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.5万元,支出决算为41.44万元,完成预算的93.12%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算无支出;公务用车购置及运行费支出决算41.17万元,占99.35%;公务接待费支出决算0.27万元,占0.65%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。无出国出(境)安排。
2.公务用车购置及运行费支出41.17万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量31辆。
公务用车运行维护费支出41.17万元,主要用于车辆用油、维修维护、购买保险。
3.公务接待费支出0.27万元,其中:
国内接待费支出0.27万元,国内公务接待5批次,接待28人次;主要用于工作调研接待。
国(境)外接待费支出无支出。
公务接待费支出决算数比预算数增加0.27万元,主要原因是接待制度管控比较好,支出较少,没有列入年度预算。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无此类情况
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无此类情况
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金798.96万元,自评覆盖率达到66.66%。
共组织对“综合事务”、“行业监管”、“信息系统运行维护费”、“食品药品安全保障”等4个项目开展了部门评价,涉及资金798.96万元。从评价情况来看,4个项目为经常性项目,项目的实施主要是保障全市的食品、药品、特种设备、价格监控等领域市场监管,绩效评价结果为优。
开展整体支出绩效评价,涉及资金6190.65万元。从评价情况来看,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。
(二)项目绩效自评结果。
综合事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89分。全年预算数为358.3万元,执行数为350.46万元,完成预算的97.81%。项目绩效目标完成情况:一是完成协管人员、食堂工作人员、保安人员、消委会人员工资发放;二是部门设备及物业得以及时维护;三是该项目的实施使得我局较好地完成2020年度工作计划,确保任务完成质量,强化了监管力量,切实提高了我局的工作效率。发现的主要问题及原因:一是绩效目标指标设置不够准确,有待进一步细化完善;二是支出进度稍有滞后。对此,我局今后在设置项目绩效目标指标时将注意加强完善指标设置,项目执行过程中密切关注执行进度,尽量在年终能完成年初预算数,不造成浪费。
行业监管项目绩效自评综述:据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93分。全年预算数为135.75万元,执行数为91.51万元,完成预算的67.41%%。项目绩效目标完成情况:一是完成食品安全宣传、特种设备安全宣传、市场监管宣传、禁毒宣传、民法典宣传、禁塑宣传等宣传广告投放;各类监管业务宣传资料印刷;企业年报公示信息抽检等监管工作;二是按照市委市政府、省市场监管局的工作安排和我局工作计划,完成各行业监管工作,项目完成质量较好,得到上级部门和社会群众的认可;三是该项目的实施使得我局较好地完成2020年度工作计划,确保任务完成质量,强化了监管力量,切实提高了我局的工作效率。发现的主要问题及原因:一是绩效目标指标设置不够准确,有待进一步细化完善;二是支出进度稍有滞后。对此,我局今后在设置项目绩效目标指标时将注意加强完善指标设置,项目执行过程中密切关注执行进度,尽量在年终能完成年初预算数,不造成浪费。
信息系统运行维护费项目绩效自评综述:据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为112.07万元,执行数为100.4万元,完成预算的89.58%。项目绩效目标完成情况:一是确保业务专线网络、市场主体事中事后协同监管平台系统、公平性竞争性审查平台、儋州商标品牌信息系统、电子政务视频会议系统、“互联网+电梯监管”智慧平台畅通正常运转;二是按照市委市政府、省市场监管局的工作安排和我局工作计划,完成各行业监管工作,项目完成质量较好,得到上级部门和社会群众的认可;三是该项目的实施使得我局较好地完成2020年度工作计划,确保任务完成质量,强化了监管力量,切实提高了我局的工作效率。发现的主要问题及原因:一是绩效目标指标设置不够准确,有待进一步细化完善;二是支出进度稍有滞后。对此,我局今后在设置项目绩效目标指标时将注意加强完善指标设置,项目执行过程中密切关注执行进度,尽量在年终能完成年初预算数,不造成浪费。
食品药品安全保障项目绩效自评综述:据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为159.16万元,执行数为138万元,完成预算的86.71%。项目绩效目标完成情况:一是完成2020年度抽检、检测工作计划,确保任务完成质量,切实提高了我市食品、药品、化妆品等产品安全保障力度;二是该项目的实施使得我局较好地完成2020年度工作计划,确保任务完成质量,强化了监管力量,切实提高了我局的工作效率。发现的主要问题及原因:一是绩效目标指标设置不够准确,有待进一步细化完善;二是支出进度稍有滞后。对此,我局今后在设置项目绩效目标指标时将注意加强完善指标设置,项目执行过程中密切关注执行进度,尽量在年终能完成年初预算数,不造成浪费。
(三)财政评价项目绩效评价结果。
良好
(四)部门评价项目绩效评价结果。
良好
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市市场监督管理部门机关运行经费577.2万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少8.2万元,降低1.4%。主要原因是积极落实省政府关于压缩一般性支出的要求
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市市场监督管理局部门政府采购支出总额43万元,其中:政府采购货物支出47.24万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积18433.48平方米,其中:办公用房15221.59平方米,业务用房2938.55平方米,其他(不含构筑物)273.34平方米。
本部门共有车辆31辆,其中:从车辆种类说明:轿车21辆、越野车2辆、小型载客汽车6辆、大中型载客汽车辆、其他车型2辆;从车辆使用情况说明:机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车2辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价0万元(含)以上专用设备X0台(套)。
年末在建工程1467.56万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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