发布时间:2021-11-15 17:06
儋州市教育系统2020年度
部门决算公开文字说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
一、部门(单位)职责
1.贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。
2.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定;管理市级教育经费和基本建设;监督各中小学校教育财政拨款的执行和使用情况及其他教育经费的筹措和使用情况。
3.负责教育督导与评估工作;对教育质量进行检查;指导各类学籍的管理。
4.指导和监管社会力量举办的高等教育、成人教育、职业技术教育、基础教育和幼儿教育等工作;组织并实施对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估;指导教育改革工作。
5.统筹规划全市中专、中小学校的布局、结构和专业设置。
6.规划和协调教育系统重大科研工作,指导学校发展高新技术的研究与推广、科研成果转化和"产学研"结合等工作;协调和指导学校开展教学研究工作;负责教育管理信息、统计工作。
7.统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族乡镇教育的扶持与援助。
8.指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
9.主管全市教师工作;组织实施全省各级各类学校校长、教师全员培训工作;研究拟定各级各类学校教师资格标准并指导实施;依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
10.制定、实施中小学校学历教育的招生制度改革方案;制定中小学校及职业学校的招生计划并负责组织实施;负责制定中小学校毕业证书的发放办法。
11.承担全市语言文字的管理工作。
12.规划并指导学校的党建工作、统战工作;协同有关部门管理学校领导干部。
13.负责对所属事业单位执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
14.承办市委、市政府和上级部门交办的工作。
纳入儋州市教育系统2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 儋州市青少年学生校外活动中心 |
2 | 儋州市特殊教育学校 |
3 | 儋州市光村镇中心幼儿园 |
4 | 儋州市海头镇中心幼儿园 |
5 | 儋州市大成镇中心幼儿园 |
6 | 儋州市白马井镇中心幼儿园 |
7 | 儋州市雅星镇中心幼儿园 |
8 | 儋州市新州镇中心幼儿园 |
9 | 儋州市和庆镇中心幼儿园 |
10 | 儋州市东坡中学 |
11 | 儋州市新州中学 |
12 | 儋州市第三中学 |
13 | 儋州市第四中学 |
14 | 儋州市第一幼儿园 |
15 | 儋州市长坡中学 |
16 | 儋州市第一中学 |
17 | 儋州市海头中学 |
18 | 儋州市第六中学 |
19 | 儋州市木棠中学 |
20 | 儋州市西庆中学 |
21 | 儋州市南丰中学 |
22 | 儋州市大成中学 |
23 | 儋州市民族中学 |
24 | 儋州市排浦中学 |
25 | 儋州市西培中学 |
26 | 儋州市思源实验学校 |
27 | 儋州市思源高级中学 |
28 | 儋州市中等职业技术学校 |
29 | 儋州市第七中学(原儋州市西联中学) |
30 | 儋州市西联中心小学 |
31 | 儋州市八一中学 |
32 | 儋州市八一中心小学 |
33 | 儋州市八一糖厂中学 |
34 | 儋州市红岭学校 |
35 | 儋州市新盈学校 |
36 | 儋州市西华中心小学 |
37 | 儋州市西华中学 |
38 | 儋州市西流中心小学 |
39 | 儋州市龙山学校 |
40 | 儋州市西培中心小学 |
41 | 儋州市西庆中心小学 |
42 | 儋州市西流中学 |
43 | 儋州市白马井中学 |
44 | 儋州市那大实验小学 |
45 | 儋州市雅星镇中心学校 |
46 | 儋州市雅星中学 |
47 | 儋州市新英中学 |
48 | 儋州市东成中学 |
49 | 儋州市东成镇中心学校 |
50 | 儋州市白马井实验小学 |
51 | 儋州市那大镇中心学校 |
52 | 儋州市峨蔓中学 |
53 | 儋州市峨蔓镇中心学校 |
54 | 儋州市兰洋中学 |
55 | 儋州市长坡实验小学 |
56 | 儋州市新州实验小学 |
57 | 儋州市第五中学 |
58 | 儋州市王五中学 |
59 | 儋州市光村镇中心学校 |
60 | 儋州市光村中学 |
61 | 儋州市第二中学 |
62 | 儋州市松涛中学(原海南省松涛水利工程管理局职工子弟学校) |
63 | 儋州市那大第一小学 |
64 | 儋州市海头镇中心学校 |
65 | 儋州市南丰镇中心学校 |
66 | 儋州市中和镇中心学校 |
67 | 儋州市木棠镇中心学校 |
68 | 儋州市白马井镇中心学校 |
69 | 儋州市大成镇中心学校 |
70 | 儋州市和庆镇中心学校 |
71 | 儋州市排浦镇中心学校 |
72 | 儋州市王五镇中心学校 |
73 | 儋州市兰洋镇中心学校 |
74 | 儋州市新州镇中心学校 |
75 | 儋州市排浦镇中心幼儿园 |
76 | 儋州市南丰镇中心幼儿园 |
77 | 儋州市峨蔓镇中心幼儿园 |
78 | 儋州市兰洋镇中心幼儿园 |
79 | 儋州市那大镇中心幼儿园 |
80 | 儋州市东成镇中心幼儿园 |
81 | 儋州市中和镇中心幼儿园 |
82 | 儋州市王五镇中心幼儿园 |
83 | 儋州市两院小学 |
84 | 儋州市两院中学 |
85 | 儋州市教育研究培训院 |
86 | 儋州市教师信息管理中心 |
87 | 儋州市木棠中心幼儿园 |
88 | 儋州市教育事业发展服务中心 |
89 | 儋州市教育示范性综合实践基地管理中心 |
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计240985.84万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少7912.04万元,下降3.1%。主要原因:2020年省厅对我市的转移支付经费较2019年减少。使用非财政拨款结余385.25万元,较2019年度决算数增加233.03万元,主要原因是上级拨付的非财政补助资金增加。年初结转结余7555.60万元,主要是19年上级薄改资金及幼儿园建设等基建资金,较2019年度决算数减少2817.94万元,下降27.16%,主要原因是部分项目结余结转资金都在19年已进行支出。结余分配721.71万元,主要是薄改,校舍等基建资金,较2019年度决算数减少211.26万元,下降22.64%,主要原因是本年度资金分配方案制定较早。年末结转结余19592.51万元,主要是薄弱环节改造资金、幼儿园改造资金及校舍维修改造资金,较2019年度决算数增加5058.91万元,增长34.8%,主要原因是项目进展缓慢,导致资金支出进度慢。
二、收入决算情况说明
本年收入合计233044.98万元,其中:财政拨款收入226059.08万元,占97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2630.78万元,占1.13%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4355.13万元,占1.87%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计220671.61万元,其中:基本支出150722.67万元,占68.3%;项目支出69948.94万元,占31.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计229189.03万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少6171.62万元,下降2.6%。主要原因:一是19年为迎接义务教育均衡化检查,我市投入较多资金用于义务教育基础设施建设,2020年相对减少;二是上级转移支付资金减少。
财政拨款年初结转结余3129.95万元,主要是农村义务教育薄弱学校改造中央补助资金、中小学生安全应急综合演练及基地建设等资金,较2019年度决算数减少1711.18万元,下降35.34%,原因是部分项目结余结转资金已经在19年度进行支出,导致20年初项目结余结转资金减少。
财政拨款年末结转结余16766.25万元,主要是历年建设项目结转结余资金,较2019年度年末决算数增加6789.59万元,增长68.05%,主要原因是本年度部分项目未完成,项目资金未支出,导致年末结余结转资金增加。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出206794.98万元,占本年支出合计的93.71%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少17156.94万元,下降7.6%,主要原因是一是19年为迎接义务教育均衡化检查,我市投入较多资金用于义务教育基础设施建设,2020年预算安排相对减少;二是上级转移支付资金减少。
2020年度一般公共预算财政拨款支出206794.98万元,主要用于以下方面:教育支出162096.89万元,占78.4%;社会保障和就业支出13900.48万元,占6.72%;住房保障支出9361.04万元,占4.52%;卫生健康支出16839.58万元,占8.1%。农林水支出 4596.98万元,占2.2%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147158.21万元,支出决算为206794.98万元,完成年初预算的140%。其中:
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为751.22万元,支出决算为857.32万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中财政统筹安排预算调整 。
2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。
年初预算为2162.97万元,支出决算为12965.33万元,完成年初预算的599%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算数只是市本级财政预算,年中上级下达转移支付资金。二是幼儿园教师人数变动及工资调整。
3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
年初预算为43593.51万元,支出决算为69244.64万元,完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中上级下达义务教育生均、薄改及校舍维修等资金;二是学校人数变动调资等,导致财政年中追加安排人员工资、社保等。
4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。
年初预算为22436.38万元,支出决算为33033.75万元,完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因:一一是年中上级下达义务教育生均、薄改及校舍维修等资金;二是学校人数变动调资等,导致财政年中追加安排人员工资、社保等。
5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。
年初预算为25858.61万元,支出决算为33658.6万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中上级下达高中生均及改善办学条件等资金;二是学校人数变动调资等,导致财政年中追加安排人员工资、社保等。
6. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。
年初预算为2282.56万元,支出决算为4472.92万元,完成年初预算的195%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中上级下达中等教育生均及职业教育提升计划资金;二是学校人数变动调资等,导致财政年中追加安排人员工资、社保等。
7. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。
年初预算为285.91万元,支出决算为504.62万元,完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中上级下达特殊教育生均及职业教育提升计划资金;二是学校人数变动调资等,导致财政年中追加安排人员工资、社保等。
8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为224.76万元,支出决算为304.76万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因:一是因实际工作需要,年中追加安排培训资金。
9. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)
年初预算为3393万元,支出决算为2208.13万元。
10. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
年初预算为418.4万元,支出决算为401.37万元,完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因:93年后代课教师工资及社保年初预算略大。
11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为12043.16万元,支出决算为12023.6万元,完成年初预算的99.8%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员退休调动等导致单位基本养老保险缴费支出减少。
12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为7843.6万元,支出决算为10545.18万元,完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因:人员调入新增,导致公补增加。
13. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出疗(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)
年初预算为2065万元,支出决算为5595.82万元,完成年初预算的270%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中使用政府性资金安排校园足球特色学校日常运营经费,及两院中学建设等。
14. 住房保障支出(类)住房改期支出(款)住房公积金(项)
年初预算为9412.32万元,支出决算为9361.04万元,完成年初预算的99%,基本完成年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出148832.2万元,其中:人员经费145933.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2899万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出5627.80万元,占本年支出合计的3.78%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4195.73万元,增长292%,主要原因是2020年因我市一般公共预算紧缺,部分资金使用政府资金支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出5627.80万元,主要用于以下方面:城乡社区支出5595.82万元,占99.4%;用于教育事业的彩票公益金支出31.98万元,占0.5%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1993.98万元,支出决算为5627.80万元,完成年初预算的282%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为2065万元,支出决算为5595.82万元,完成年初预算的270%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是年中使用政府性资金安排校园足球特色学校日常运营经费,及两院中学建设等。
2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于教育事业的彩票公益金支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为31.98万元,主要原因是年中上级使用彩票公益金转移支付下达乡村学校少年宫项目资金。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.27万元,支出决算为10.25万元,完成预算的99.8%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出决算1.1万元,占10.8%;公务接待费支出决算9.15万元,占89.2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。
2.公务用车购置及运行费支出1.1万元。其中:
公务用车购置支出0元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。
公务用车运行维护费支出1.1万元,主要用于公务车燃油费及车辆保险维修等。
公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。
3.公务接待费支出9.15万元,其中:
国内接待费支出9.15万元,国内公务接待126批次,接待1137人次;主要用于公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;
公务接待费支出决算数比预算数减少0.02万元。主要原因是节约开支。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.53万元。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0.53万元,占100%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目20个,共涉及资金17115.1万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“93年后代课教师工资及社保”等20个项目开展了部门评价,涉及资金17115.1万元。绩效自评报告见附件。
(二)项目绩效自评结果。
无此项内容
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
无此项内容
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
无此项内容
十三、其他重要事项情况说明。
2020年度儋州市教育系统机关运行经费90.64万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出)。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
2020年度儋州市教育系统政府采购支出总额6660.84万元,其中:政府采购货物支出6627.9万元、政府采购工程支出5.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积946697.02平方米,其中:办公用房582955.99平方米,业务用房219542.73平方米,其他(不含构筑物)144198.30平方米。
本部门共有车辆8辆,其中:从车辆种类说明:轿车7辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆,其他车型主要是……;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程144431.76万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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