发布时间:2021-11-15 16:59
附件1
海南省儋州市人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算公开说明
第二部分 海南省儋州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 海南省儋州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
7
7
况
一、部门职责
儋州市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保险行政事务的市政府工作部门,主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章;拟定全市人力资源和社会保险发展的中长期规划和年度计划,并组织实施和检查监督。
(二)负责全市人力资源市场发展规划和指导人力资源市场的发展,组织实施人力资源流动政策,拟定人才配置实施办法,协调指导全市劳动力流动;指导大中专毕业生就业,并负责大中专毕业生就业的管理服务工作。
(三)负责促进就业工作,拟定统筹城乡就业的发展规划和年度计划并组织实施。综合管理全市职业技能培训、技工教育和职业技能鉴定,组织实施职业资格证书制度,负责中级以下职业资格证书的管理和发放工作;负责人才中介服务机构、就业培训机构、职业介绍机构的审批和管理工作;负责台港澳人员内地就业许可审批。
(四)管理全市国家机关、事业单位的工资福利,组织实施机关事业单位工资制度改革和正常增资政策;检查监督企业落实有关工资政策;负责机关和企事业单位干部职工退休和退职的审批,负责特殊工种和因病或非因工伤致残、完全丧失劳动能力的企业职工提前退休审批;负责全市统筹区域内从业人员劳动能力鉴定。
(五)负责全市专业技术人员综合管理和专家选拨工作;负责职称制度改革,管理和指导专业技术资格职务评聘工作;负责事业单位岗位设置管理工作;指导专业技术人员培训和继续教育;会同有关部门做好引进优秀人才工作;制定事业单位人事制度改革方案并组织实施。
(六)贯彻执行社会保险制度,综合管理城镇、农村社会保险工作,组织实施城镇从业人员养老、失业、工伤、医疗、生育保险和城镇居民医疗以及新型农村养老保险制度;负责社会保险基金的监督检查工作;管理社会保险经办机构,制定全市社会保险服务体系建设规划并组织实施。
(七)负责贯彻执行调整劳动关系的政策、法规;综合管理全市劳动用工,行使劳动保障监察职权;指导企业全面实行全员劳动合同制和负责劳动合同制的备案管理工作;做好人事争议和劳动争议仲裁工作。
(八)综合管理政府奖励表彰工作,会同有关部门管理机关企事业单位职工劳动模范评选工作。
(九)负责全市人力资源和社会保障统计、信息工作,发布统计信息、人力资源和社会保障发展预测报告。
(十)负责对所属事业单位贯彻执行有关方针、政策、法规、规章的监督检查,对其发展规划、计划进行指导协调。
(十一)承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入儋州市人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市人力资源和社会保障局部门本级
2. 儋州市就业服务中心、儋州市劳动监察支队、儋州市小额贷款担保中心。
第二部分 儋州市人力资源和社会保障局部门2020年度
部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件2)。
二、收入决算公开表(见正文附件2)。
三、支出决算公开表(见正文附件2)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件2)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件2)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件2)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件2)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件2)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件2)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件2)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件2)。
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13872.86万元,与2019年度相比,收入支出总计各减少20049.43万元,减少59.10%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少20069.33万元,政府性基金预算财政拨款收入增加636.26万元,其他收入增加0.55万元。使用非财政拨款结余0.11万元,较2019年度年初决算数增加0.11元,主要原因是主要原因是银行相关手续费用。年初结转结余90.71万元,主要是项目支出结余中是行政事业类项目,较2019年度年初决算数减少17.02万元,下降15.80%,主要原因是行政事业类项目。年末结转结余93.81万元,主要是单位基本户的资金,包括企业薪酬调查和历年累积下来经费等,较2019年度年初决算数增加0.2万元,增加0.21%。主要原因其他业务量减少和企业薪酬调查经费等各项费用支出增减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13782.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入13077.24万元,占94.89%;政府性基金预算财政拨款收入692.95万元,占5.03%;上级补助收入/万元,占/%;事业收入/万元,占/%;经营收入/万元,占/%;附属单位上缴收入/万元,占/%;其他收入11.85万元,占0.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13778.99万元,其中:基本支出968.19万元,占7.03%;项目支出12810.8万元,占92.97%;上缴上级支出/万元,占/%;经营支出/万元,占/%;对附属单位补助支出/X万元,占/%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市人力资源和社会保障局部门2020年度财政拨款收入、支出总计13872.86万元,与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少20049.43万元,减少59.10%。主要原因:一是教育支出、社会保险、住房保障支出比2019年减少,二是减少开展各专项工作的次数。
财政拨款年初结转结余90.71万元,主要是一般公共预算财政拨款90.71万元,较2019年度年初决算数减少17.02万元,下降15.80%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少17.02万元。
财政拨款年末结转结余93.81万元,主要是基本支出结转44.39万元;项目支出结转和结余49.42万元,较2019年度年初决算数增加0.2万元,增加0.2%。主要原因是主要是基本支出结转减少35.4万元;项目支出结转和结余增加35.6万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出13077.24万元,占本年支出合计的94.71%。与2019年度相比,财政拨款支出减少20672.12万元,减少61.25%,主要原因:是一是社会保险、住房保障支出比2019年减少,二是减少开展各专项工作的次数。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出13077.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出14.30万元,占0.11%;教育支出15.00万元,占0.13%;社会保障和就业支出12256.45万元,占93.72%;卫生健康支出103.72万元,占0.79%;农林水支出510.36万元,占3.90%;住房保障支出59.13万元,占0.45%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为1893.87万元,支出决算为13077.24万元,完成年初预算的690.50%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为15.00万元,支出决算为14.30万元,完成年初预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因:引进人才费用支出减少0.70万元。
(2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%。决算数持平预算数。
(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项) 、 一般行政管理事务(项) 、劳动保障监察(项) 、综合业务管理(项)、就业管理事务(项) 、社会保险业务管理事务(项) 、信息化建设(项) 、社会保险经办机构(项) 、劳动人事争议调解仲裁(项) 、其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) ;行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 、对机关事业单位基本要老保险基金补助(项) 、死亡抚恤(款)死亡抚恤(项) ;退役安置(款)军队转业干部安置(项) 、其他退役安置支出(项) ;财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项) 、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项) 年初预算为1391.83万元,支出决算为12256.45万元,完成年初预算880.60%。决算数大于预算数的主要原因:一是人力资源和社会保障管理事务支出增加526.60万元;二是行政事业单位离退休增加9.23万元;三是就业补助支出增加10328.79万元。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗、 事业单位医疗、公务员医疗补助(项)年初预算为89.26万元,支出决算为103.72万元,完成年初预算116.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是行政事业单位医疗支出减少2.02万元;二是公务员医疗补助增加16.48万元。
(5)农林水支出(类)扶贫、普惠金融发展支出(款)其他扶贫支出、创业担保贷款贴息、 其他普惠金融发展支出(项)年初预算为180.00万元,支出决算为510.36万元,完成年初预算的283.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是其他扶贫支出增加449.25万元; 创业担保贷款贴息支出增加8.52万元; 其他普惠金融发展支出减少127.41万元。
(6)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)年初预算为60.77万元,支出决算为59.13万元,完成年初预算的97.30%。决算数小于预算数的主要原因:是住房公积金支出减少5.44万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出967.71万元,其中:人员经费858.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费109.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入692.95万元,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,较2019年度增加636.36万元,增加1117.81%。主要原因:是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加636.26万元。
(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出692.95万元,较2019年度增加636.26万元,增加1117.81%。
(三)2020年度财政拨款支出年初预算157.00万元,支出决算为692.95万元,完成年初预算的441.40%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)国有土地使用权出让收入及其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (项)。
年初预算为157万元,支出决算为692.95万元,完成年初预算的441.40%。决算数大于预算数的主要原因:是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加636.26万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.0万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.26万元,支出决算为7.56万元,完成预算的26.82%,主要原因:其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.38万元,完成预算的29.31%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的5.84%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是按八项规定进行公务用车;二是按八项规定进行公务接待。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.38万元,占97.62%;公务接待费支出决算0.18万元,占2.38%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排培训因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:培训费和交通费等。培训费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出7.38万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出7.38万元,主要用于公务用车运行维护费。公务用车购置及运行费支出决算比2019年度减少4.74万元,下降39.11%。主要原因是按八项规定进行公务用车,规范化公务用车,运行维护费和其他交通费用减少。
3.公务接待费支出0.18万元,其中:
公务接待费支出决算比2019年度预算减少1.15万元,下降86.47%。主要是规范化公务接待,用于承担与上级业务相关的接待任务;承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
国内接待费支出0.18万元,国内公务接待4批次,接待20人次;主要用于主要用于承担与上级业务相关的接待任务;承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市人力资源和社会保障局部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个,共涉及资金282.00万元,自评覆盖率达到100%。
(一)儋州市人力资源和社会保障局部门共组织对“就业和社会保障中心大楼管理经费”等3个项目进行了重点绩效评价,涉及资金282.00万元。从评价情况来看,儋州市人力资源和社会保障局部门开展整体支出绩效评价,涉及资金282.00万元。从评价情况来看,2020年,该项目通过各级财政投入,针对农民工打工意愿与企业用工需求,开展分期分批培训,同时,组织用工需求较大的企业,开展用工岗前培训,确保每个贫困家庭至少有一名劳动力参加培训。2020年,我市累计举办线上线下职业技能培训192期,培训12321人(其中贫困户4810人),完成省下达年度培训11000人次任务的112%、完成省下达培训贫困劳动力1960人年度任务的245%、完成市下达培训贫困劳动力2000人年度任务的240%。为切实做好我省高技能人才选拔工作,为建设海南自由贸易港提供人才支撑,举办了2020年儋州市职业技能竞赛,共计16名选手获得高级证书,76名选手获得中级证书。同时承办了2020 年海南省行业职业技能竞赛(美容行业职业技能竞赛),我市共有19名选手分获美容类一、二、三等奖,儋州市人社局、儋州市就业服务中心荣获优秀组织奖。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
就业和社会保障中心大楼管理经费项目自评得分为98分。全年预算数为97.00万元,执行数为96.02万元,完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况:一是聘用人员工资支付完成100% ;二是物业管理支付完成率100%。发现的主要问题及原因:存在问题:由于单位大楼各项配套工程已老化,预算经费不足。
职业技能鉴定经费项目自评得分为98分;全年预算数为85.00万元,执行数为85.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是培训农民工和扶贫人员8000人;二是培训合格人数达到要求。职业资格鉴定人数:6759人,专项职业能考核:1683人,考核鉴定人数共8442人。从2020年1月至2020年12月共有8085人获得合格证书,合格率95.78%。与申报的绩效目标对比,各项指标已完成。
下一步改进措施:2021年计划农村实现劳动力转移就业10000人;进一步抓好《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动保障监察条例》等劳动保障法律、法规的宣传贯彻实施工作,面对职业技能鉴定工作中的问题和挑战,如何适应新形势下用人单位和广大劳动者的需求和职业快速发展对职业技能鉴定工作的要求,2021年计划举办3期劳动保障法律法规宣讲培训班,进一步提高劳动者学法、知法、守法的意识,规范用人单位守法用工行为。
事业单位改革和事业单位招聘人员工作经费项目自评得分为91分;全年预算数为100.00万元,执行数为147.60万元,完成预算的147.60%。项目绩效目标完成情况:本年度一是计划公开招聘123人,完成任务123人;二是培训400人,合格率100%。与申报的绩效目标对比,各项指标已完成。
采取形式多样的招聘方式,加大人才引进。如外地设点招聘、校园专项招聘等多形式招聘人才。
加大技能人才培训力度。围绕自贸港建设、乡村振兴等重点工作,加大开展各类紧缺人才职业培训,全面提升人才职业技能。
下一步改进措施:(一)增加招聘的方式。设立招聘点在本市内、外,吸引更多市外人才前来应试。
(二)提高技能人才培训力度。目前我市没有技工院校,全市现有培训机构设施设备条件、师资力量等方面与经济发展存在一定差距,劳动者技能结构层次偏低,技能培训任务依然艰巨,影响我市劳人才技能水平的提升。
建议:简化程序引进急需紧缺人才,重点引进教育、卫生领域中高级人才。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市人力资源和社会保障局机关运行经费52.07万元,比年初预算增加2.12万元,增长4.24%。主要原因是:主要原因是:其他费用增加2.12万元。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市人力资源和社会保障局政府采购支出总额1.475万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.475万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.475万元,占政府采购支出总额的100.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车/辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆;单位价值50万元以上通用设备/台(套),单价100万元以上专用设备/台(套)。
本部门占用房屋面积4583平方米,其中:办公用房3416平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)1167平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
附件:
海南省儋州市人力资源和社会保障系统2020年度部门决算汇总.xls
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