发布时间:2021-11-15 16:18
海南省市中共儋州市委组织部部门2020年度部门决算
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目 录
第一部分 中共儋州市委组织部部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 中共儋州市委组织部部门2020年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 中共儋州市委组织部部门2020年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 中共儋州市委组织部部门(单位)部门概况
一、部门(单位)职责
中共儋州市委组织部是主管全市组织工作的市委工作机关,为正处级单位。加挂市委老干部局、市委党建工作巡回检查办公室、市委人才发展局、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市公务员局牌子。
市委组织部的主要职责是:
(一)贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策,执行省委、市委决策部署和海南自由贸易试验区(贸易港)建设和海南西部中心城市建设政策措施;结合本市实际,研究制定有关组织工作的政策和措施并抓好督促落实。
(二)研究和指导全市党组织特别是基层党组织的建设,协调、规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作;负责全市党费收缴和管理;负责全市党员统计工作;组织指导全市党建理论研究;负责全市党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作;组织实施全市党建工作巡回检查工作;研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党建工作。
(三)负责全市领导班子和干部队伍建设工作,落实干部政策。
(四)负责干部工作的综合管理。
(五)统一管理全市人才工作。
(六)统一管理公务员工作。
(七)统一管理老干部工作。
(八)统一管理市委机构编制委员会办公室。
(九)完成市委和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
(一)市委组织部内设机构19个:办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、党建巡查科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作一科、人才工作二科、人才工作三科、老干部工作一科、老干部工作二科。下属单位4家:党员电化教育中心、干部信息管理办公室、老干部活动中心、人才服务中心。
(二)纳入中共儋州市委组织部2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 老干部活动中心
第二部分中共儋州市委组织部部门(单位)2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
第三部分 中共儋州市委组织部部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,641.33万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加1665.16万元,增长61.61%。主要原因:一是机构改革后,市老干部局、市两新工委并入,职能增加;二是机构改革后人员编制增加。使用非财政拨款结余0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余4.31万元,主要是春节慰问经费,较2019年度决算数(减少)14.41万元,(下降)334.33%,主要原因是部分慰问工作提前开展。结余分配0.00万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年末结转结余6.25万元,主要是2021年春节慰问经费,较2019年度决算数增加(减少)3.92万元,下降62.72%,主要原因是慰问工作提前开展。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4922.77万元,其中:财政拨款收入4620.64万元,占93.86%;上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入16.13万元,占0.03%。
(上述各项收入数字可取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计4635.01万元,其中:基本支出1135.17万元,占24.49%;项目支出3499.84万元,占75.51%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计4,348.91万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1645.79万元,增长37.95%。主要原因:一是机构改革后职能增加;二是机构改革后人员编制增加。
财政拨款年初结转结余0.47万元,主要是原老干部局合并数据,较2019年度决算数(减少)14.33万元,(下降)96.82%,主要原因是机构改革原老干部局合并数据。
财政拨款年末结转结余0.47万元,主要是原老干部局合并数据,较2019年度年末决算数(减少)5.85万元,(下降)92.56%,主要原因是主要原因是机构改革原老干部局合并数据。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3292.2万元,占本年支出合计的75.7%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加732.15万元,增长24.30%,主要原因是主要原因是机构改革后职能和人员编制增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3292.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2965.41万元,占90.07%;社会保障和就业(类)支出129.4万元,占3.93%;住房保障(类)支出68.38万元,占2.08%;卫生健康支出129.02万元,占3.91%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3280.40万元,支出决算为3,292.2万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。
年初预算为110.01万元,支出决算为121.53万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为112万元,支出决算为109.57万元,完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因:一是疫情原因老年大学不能正常开学。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初追加预算。
3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)
年初预算为686.47万元,支出决算数为686.47万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)
年初预算为30万元,支出决算数为30万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)
年初预算为2016.53万元,支出决算数为2016.53万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为46.29万元,支出决算数为46.29万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为79.59万元,支出决算数为78.84万元,完成年初预算的99.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员退休增加,二是做预算追加。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为2.03万元,支出决算数为2.03万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为42.39万元,支出决算数为42.03万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数的主要原因:一是人员退休减少。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为86.45万元,支出决算数为86.45万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为68.65万元,支出决算数为68.38万元,完成年初预算的99.60%,决算数小于预算数的主要原因:一是人员退休减少。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出1134.8万元,其中:人员经费1169.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费118.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,328.44万元,占本年支出合计的30.56%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加91.95万元,增长22.48%,主要原因是机构改革增加两新组织工作经费。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,328.44万元,主要用于以下方面:城乡社区支出1328.44万元,占100%;
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1328.44万元,支出决算为1328.44万元,完成年初预算的100%。其中:
1城乡社区(类)支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为1328.44万元,支出决算为1,328.44万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表;2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(2020年度国有资本经营预算收支首次公开,可选择不做上下年对比)
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.25万元,支出决算为14.17万元,完成预算的99.43%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算12.56万元,占88.64%;公务接待费支出决算1.61万元,占11.36%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出12.56万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出12.56万元,主要用于车辆燃油费、维护维修费、保险等费用。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费支出1.61万元,其中:
国内接待费支出1.61万元,国内公务接待6批次,接待20人次;主要用于住宿和餐费。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数(减少)0.04万元,(下降)2.42%。主要原因是厉行节约,压减公务接待支出。
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2020年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.04万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.04万元,占100%。
(本部分决算公开数字取自财决公开10表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目15个,共涉及资金5761.618万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“人才开发专项经费、组织工作经费、干部培训经费”等15个项目开展了部门评价,涉及资金5761.618万元。从评价情况来看,……(如有,请对预算绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由)。
开展整体支出绩效评价,涉及资金5761.618万元。从评价情况来看,2020年,干部教育科培训项目申请预算资金200万元,实际使用培训经费金额1249880元。其中举办了网络学习培训教育班(持续全年)支出20万元、儋州市领导干部推进海南自贸港建设轮训班支出991800元、新招录公务员初任培训支出58080元。各期培训班、讲座和网络学习培训圆满完成,学员政治理论、素质能力和业务水平显著提高,达到培训预期。在干部教育培训工作过程中我部始终以坚定理想信念、增强执政意识、提高执政能力为重点,围绕我市中心工作需要展开培训。经过培训,学员的各方面素质都有所提高。根据《儋州市农村(社区)党组织和村(居)委会干部补贴发放实施办法》(儋委办发〔2009〕62号)有关要求执行。离任村(社区)“两委”干部生活补助资金主要用于离任村(社区)“两委”干部的生活补助发放,专款专用。2020年离任村(社区)“两委”干部生活补助年初预算由市社保服务中心测算,后因规范待遇发放管理,该项目移交至市委组织部,财政拨款合计838.84万元。已发放2020年1月至12月离任村(社区)“两委”干部生活补贴共16730人次,共8317820.4元。预算项目中除了老年大学综合经费因受新冠肺炎疫情影响无法正常开学,只开展部分活动未能完成年度设置指标,其余14个项目完成率都达到了预期。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(如有)
应当将随2020年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)今年在省本级部门决算中反映人干部培训经费绩效自评结果。
干部培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为200万元,执行数为124.988万元,完成预算的62.49%。项目绩效目标完成情况:一是政治理论得到了巩固,自觉维护以习近平同志为核心的党中央,具备政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,做到对党忠诚、为党分忧、为党担责、为党尽责;二是专业能力得到加强,各级领导干部增强了专业思维、提升了专业素养、掌握了专业方法,能够将所学知识运用到工作当中,为扛起美好新海南的儋州担当提供思想政治保证和智力支持。发现的主要问题及原因:因财政预算消减,无法按计划开发干部教育培训管理系统。下一步改进措施:进一步统筹全市培训经费使用情况,设定更加合理明确的经费预算项目。
干部培训经费项目绩效自评综述:该项目立项依据充分,绩效目标比较合理明确;项目管理机制健全、措施保障有力;相关政策落实到位;项目资金及时、全额拨付到位;项目社会效益明显,服务对象满意度较高。项目自评等级为:优秀。
1、组织老干部文体健身活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一、组织老干部门球、地掷球比赛。二、积极引导老干部参加文体健身活动,促进老干部的身心健康。
2、各项目活动教练培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一、组织老年人各项文体健身教练员培训。二、积极引导老年人参加体育健身活动,促进老年体育事业发展。
3、体育场地修缮及购置运动器材项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一、购置更换运动器械,保证老年运动安全。二、修缮活动场地,保证老年体育基础设施正常使用。
4、老年人运动活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一、做好儋州市代表队参加第十一届海南省老年人体育运动会各项筹备工作,顺利完成省级各项比赛任务。二、 满足老年人日益增长的体育和健康需要,广泛组织健康有益的文体活动。
5、老体协综合管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一、支付老体协人员工资、办公用品、差旅等日常业务保障。二、提升老年体育事业发展现状,增强老年体育事业服务能力。
6、老年大学组织活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一、充分展示老年教育办学成果,展示老年人求知、进取、康乐有为的精神风采。二、发挥第二课堂、第三课堂的作用,充分利用课外时间巩固、发展教学成果。
7、老干部活动中心综合工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一、支付办公用品、电话费、差旅费等日常业务保障。二、 加强离退休干部管理服务,健全和落实走访慰问离退休干部制度。
8、老年大学综合经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一、支付校长工资、临聘人员工资、电话费、日常办公用品、差旅费等日常业务保障。二、创造积极条件,帮助老年人达到“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康”的目的。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
随2020年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果,部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化(报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)。附件2
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 | 干部培训经费 | ||||||||||||
主管部门 | 干部培训经费 | 实施单位 | 干部培训经费 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 200 | 200 | 124.988 | 10 | 62.49% | 6 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 200 | — | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.支付“儋州市干部在线学习中心”运营费用,开展干部在线教育培训,保障正常运行 2.开展市领导干部推进海南自贸港建设轮训班3期 3.开展新招录公务员初任培训班1期 4.开展领导干部政治能力提升轮训班和优秀年轻干部能力提升培训班2期 | 1.支付“儋州市干部在线学习中心”运营费用,开展干部在线教育培训,保障正常运行 2.开展市领导干部推进海南自贸港建设轮训班3期 3.开展新招录公务员初任培训班1期 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 举办培训班数量 | 10次 | 4次 | 10 | 8 | 因疫情影响,原定领导干部政治能力提升轮训班和优秀年轻干部能力提升培训班无法开展 | ||||||
质量指标 | 培训优良率 | ≧90% | 100% | 20 | 10 | ||||||||
时效指标 | 培训任务完成及时性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 培训班成本控制率 | ≦100% | ≦10% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标
| 培训效果 | 优 | 优 | 20 | 18 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≧90% | 100% | 20 | 18 | |||||||
总分 | 100 | 90 |
(四)部门评价项目绩效评价结果。
未开展此项工作。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度中共儋州市委组织部部门(单位)机关运行经费110.50万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算(减少)16.13万元,(降低)14.59%。主要原因是:调进调出人员比例不一样(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度中共儋州市委组织部部门(单位)政府采购支出总额125.46万元,其中:政府采购货物支出125.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积498平方米,其中:办公用房498平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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