发布时间:2021-11-15 16:11
中共儋州市委党史研究室
(儋州市地方志研究室)
2020年度部门决算
第一部分中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)
部门概况3
第二部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2020年度部门决算公开表3
第三部分中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2020年度部门决算情况说明4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明5
第一部分中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)部门概况
部门职责
(一)贯彻落实中央关于党史工作的方针、政策、规定、指示,规划全市的党史工作,统一、规范、有序管理儋州地方党史的研究编写、出版发行、宣传教育工作;
(二)贯彻落实国家关于地方志工作的方针、政策、条例、指示,规划全市地方志工作,统一、规范、有序管理全市地情资料及书刊的编研、出版、宣传教育工作;
(三)负责征集、了解、研究、整理中国共产党组织建立以来的各种资料,总结研究地方党建工作历史经验、教训,供各级组织制订党建目标、制度时作参考;
(四)负责搜集、研究、整理儋州有史以来的自然、社会历史,特别是政治、经济发展史,编写出全面、准确完整的新方志,为各级领导和社会提供完整的地情资料,每20年续修一次志书,每年编辑出版一本年鉴,为编史修志积累资料,适时编写简志,为儋州文明建设服务;
(五)完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
纳入中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)部门本级。
第二部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)部门2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计488.55万元,与2019年度相比,收入、支出总计各增加218.11万元,增长80.65%。主要原因:一是工资、社保调整;二是工作量大,项目支出增加;三是存在跨年度支出项目。用使用非财政拨款结余0.08万元,较2019年度决算数增加0.08万元,主要原因是历年利息收入支付银行手续费。年初结转结余1.96万元,主要是社保支出结转,较2019年度决算数减少1.42万元,下降42.01%,主要原因是未及时缴纳上年度退休人员职业年金重算费。结余分配0.00万元,较2019年度决算数减少0.00万元,同比不变,主要原因是2020年无结余分配。年末结转结余0.005元,主要是日常公用经费结转,较2019年度决算数减少4.61万元,下降99.78%,主要原因是及时支付机关事业单位退休人员职业年金记实资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计486.51万元,其中:财政拨款收入486.51万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计488.54万元,其中:基本支出113.69万元,占23.27%;项目支出374.86万元,占76.73%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计486.51万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加219.46万元,增长82.18%。主要原因:一是工资、社保调整;二是工作量大,项目支出增加;三是存在跨年度支出项目。
财政拨款年初结转结余1.96万元,主要是一般公共预算财政拨款结余,较2019年度决算数减少1.42万元,下降42.01%,主要原因是及时安排资金支出。
财政拨款年末结转结余0.005万元,主要是日常公用经费结转,较2019年度年末决算数减少4.61万元,下降99.78%,主要原因是及时支付机关事业单位退休人员职业年金记实资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出488.46万元,占本年支出合计的99.98%。与2019年度相比,财政拨款支出增加222.65万元,增长83.76%,主要原因是一是工资、社保调整;二是项目经费增加;三是存在跨年度支出项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出488.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出458.18万元,占93.80%;社会保障和就业(类)支出10.13万元,占2.07%;卫生健康支出(类)支出12.93万元,占2.65%;住房保障(类)支出7.22万元,占1.35%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为207.01万元,支出决算为488.46万元,完成年初预算的235.96%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为66.43万元,支出决算为85.25万元,完成年初预算的128.33%。决算数大于预算数的主要原因:工资增加、社保调整,各项行政运行费用有所增加。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为7.00万元,支出决算为5.30万元,完成年初预算的75.71%。决算数小于预算数的原因是:因工作需要调整资金。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。
年初预算为70.00万元,支出决算为319.25万元,完成年初预算的456.07%。决算数大于预算数的原因是:一是工作量大,项目支出增加;二是存在跨年度支出项目。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为40.00万元,支出决算为48.38万元,完成年初预算的120.95%。决算数大于预算数的原因是:因工作需要支出增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为7.62万元,支出决算为8.20万元,完成年初预算的107.61%。决算数大于预算数的原因是:职务变动,工资、社保调整。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:此款为机关事业单位退休人员职业年金记实资金,系上年结转资金。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为4.05万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的107.41%。决算数大于预算数的主要原因是:职务变动,工资、社保调整。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为5.42万元,支出决算为8.58万元,完成年初预算的158.30%。决算数大于预算数的主要原因是:支出退休人员公务员医疗补助费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为6.49万元,支出决算为7.22万元,完成年初预算的111.25%。决算数大于预算数的主要原因是:职务变动,住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出113.61万元,其中:人员经费99.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费等。公用经费11.24万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。资本性支出2.40万元,主要包括办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无此项内容
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项内容
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.80万元,支出决算为1.47万元,完成预算的52.50%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.41万元,占95.92%;公务接待费支出决算0.06万元,占4.08%。具体情况如下:
1..因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算与2019年度持平。主要原因是2019—2020年本单位均无此支出。
2.公务用车购置及运行费支出1.41万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.41万元,主要用于开展、征集业务资料工作、公差和车辆维修、汽车保险购置费用。公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.29万元,下降47.78%。主要原因是合理控制公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.06万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少0.94万元,下降94.00%。主要原因是2020年度公务接待量下降。
国内接待费支出0.06万元,国内公务接待1批次,接待6人次;主要用于同级部门业务交流学习工作。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无此项内容。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金48.38万元。
中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)共组织对“新办公室装修经费”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金48.38万元。从评价情况来看,该项目从可持续发展角度而言,资金的安排,确保我室行政管理事务工作正常运转,有利于我市史志工作的顺利开展,充分发挥“存史、资政、育人”的作用,促进了我市经济和社会的发展。项目实施情况总体良好,项目平均各为100分,评价等次为优。
中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2020年整体支出绩效评价已开展,结合本部门职责,扎实开展各项工作,部门整体支出绩效评价为优。
(二)项目绩效自评结果。
“新办公室装修经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:由于人手不足、工作量大等原因,新办公室装修跟踪监督、资金支款等工作受到一定程度上的影响。下一步改进措施:克服人手不足、工作量大等困难。
项目支出绩效自评表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | ||
决策程序 | 5 | 5 | ||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | ||
分配结果 | 6 | 6 | ||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
到位时效 | 2 | 2 | ||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 | ||
财务管理 | 3 | 3 | ||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | ||
管理制度 | 9 | 8 | ||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
产出质量 | 4 | 4 | ||||
产出时效 | 3 | 3 | ||||
产出成本 | 3 | 3 | ||||
项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 | ||
社会效益 | 8 | 8 | ||||
环境效益 | 8 | 8 | ||||
可持续影响 | 8 | 8 | ||||
服务对象满意度 | 8 | 8 | ||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
评价等次 | 优 |
(三)重点项目绩效评价情况。
本单位无此项内容。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
本单位无此项内容。
十二、其他重要事项情况说明。
2020年度中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)机关运行经费13.64万元,比年初预算减少0.72万元,降低5.01%。主要原因是:严格预算执行。
(二)政府采购支出情况。
2020年度中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)政府采购支出总额8.41万元,其中:政府采购货物支出8.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
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