发布时间:2021-11-15 16:08
附件1 中共儋州市委党校2020年度 部门决算公开文字说明 目 录 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8 8 10 10 十二、预算绩效情况说明 11 十三、其他重要事项情况说明 11 第一部分 中共儋州市委党校部门概况 一、中共儋州市委党校单位职责 中共儋州市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委的一个重要部门。 1.培训市直党政(副处级以下)和企事业单位党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、公务员、镇领导干部、村(居)委会书记,对学员在培训期间表现进行考核。 2.学习和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。 3.围绕中国特色社会主义理论体系和党的理论问题开展科研,推进党的理论创新;围绕海南经济社会发展中的重大问题和市委市政府的中心工作开展调查研究,为党委和政府决策服务。 4.做好社会办学的组织招生以及教学管理工作,为社会培养各类合格人才。 5.承办市委市政府和上级部门交办的其他工作。 二、机构设置 学校设有4个中层(正科)机构,其中:办公室、教务科、培训科、科研科。单位包括:中共海南省委党校本级。 第二部分 中共儋州市委党校2020年度部门决算公开报表 一、收入支出决算公开表(见正文附件)。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。 第三部分 中共儋州市委党校2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余91.98万元,主要是干部教育培训、省委党校课题等经费,较2019年度决算数减少2.64万元,下降2.79%。主要原因是:省委党校课题等经费支出。结余分配0.18万元,主要是转入事业基金,较2019年度决算数增加0.02万元,增长12.5%,主要原因是结转结余。年末结转结余91.98万元,主要干部教育培训经费,与2019年度决算持平。 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 本年支出合计373.17万元,其中:基本支出255.78万元,占68.54%;项目支出117.38万元,占31.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入373.13、与2019年度相比,财政拨款收入增加98.51万元,增长35.87%。主要原因是今年较去年的新校区建设资金增加了97.1万元。 2020年度财政拨款支出总计373.13万元。、支出总计各增加96.85万元,增长35.06%。主要原因:主要是新校区建设资金支出。 财政拨款年初结转结余4.12万元,主要是人员经费社会保障保险缴费,较2019年度决算数减少1.66万元,下降28.72%,主要原因是人员经费结转结余社会保障保险缴费。 财政拨款年末结转结余4.12万元,主要是基本医疗和公务员医疗补助,与2019年度年末决算数持平。…。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出373.13万元,占本年支出合计的99.94%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加96.85万元,增长35.06%,今年较去年的新校区建设资金增加了97万元。 2020年度一般公共预算财政拨款支出373.13万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出208.41万元,占55.85%;社会保障和就业(类)支出17.94万元,占4.8%;卫生健康支出34.08万元,占9.13%,城乡社区(类)支出97.1万元,占26.02%,住房保障(类)支出15.6万元,占4.18%。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.11万元,支出决算为373.13万元,完成年初预算的155.40%。其中: (1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项) 预算为183.28万元,支出决算为208.41万元,完成预算的113.71%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加,工资有所提高。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项) 预算为18.41万元,支出决算为 17.94 万元,完成预算的97.45%。决算数小于预算数主要原因:人员减少。 (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗和公务员医疗补助(项) 预算为22.80万元,支出决算为34.08元,完成预算的149.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资标准有所提高;二是公务员医疗补助增加。 (4)城乡社区支出(类) 支出决算为97.1万元,主要原因:新校区建设项目资金增加。 (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算为15.62万元,支出决算为15.6万元,完成预算的99.87%。与上年持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2020年度财政拨款基本支出255.75万元,其中:人员经费225.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费29.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。 (二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 (三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 (一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。 (二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 (三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元, 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为1.32万元,完成预算的44%。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.15万元,占87.12%;公务接待费支出决算0.17万元,占12.88%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0万元。 2.公务用车购置及运行费支出1.15万元。其中: 公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。 公务用车运行维护费支出1.15万元,主要用于车保险、下乡、日常送机要材料。 公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.05万元,下降47.73,主要原因:厉行节约 3.公务接待费支出0.17万元,其中: 国内接待费支出0.17万元,国内公务接待3批次,接待17人次;主要用于省委党校领导及外市县党校到我校调研交流。公务接待支出决算数比预算数减少0.63万元,下降78.75%,主要原因是:厉行节约 国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。 十二、预算绩效情况说明。 (一)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,市财政局今年没有安排我单位的预算项目进行开展绩效自评 开展整体支出绩效评价,涉及资金373.35万元。从评价情况来看,均按要求制定年度绩效计划,各项目按计划逐步实施开展,实施整体效果与预期目标吻合,评价等次均为良。 绩效评价结果 评价指标 分值 实际得分 投入 15分 13分 过程 55分 47.08分 产出 15分 13.71分 效果 15分 13分 总分 100分 86.79分 绩效评级 良 (三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。 未开展此项工作 (四)部门评价项目绩效评价结果。 未开展此项工作 十三、其他重要事项情况说明。 2020年度中共儋州市委党校机关运行经费29.83万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少4.37万元,降低12.78%。主要原因是:今年落实省政府过紧日子要求,压减预算。 2020年度中共儋州市委党校政府采购支出总额5.2万元,其中:政府采购货物支出5.2万元。授予中小企业合同金额5.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.2万元,占政府采购支出总额的100%。 截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积3777平方米,其中:办公用房860平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)2917平方米。 本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆;从车辆使用情况说明:机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。 中共儋州市委党校没有价值50万元(含)以上通用设备。年末在建工程97.1万元。 一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》) …… ……
2020年度部门决算收、支总计465.32万元,与2019年度相比,收入、支出各增加95.86万元,增长25.95%。主要原因:今年较去年的新校区建设资金增加了97.1万元。
本年收入合计373.35万元,其中:财政拨款收入373.13万元,占99.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.22万元,占0.06%。
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