发布时间:2021-11-15 16:05
中共儋州市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算
目 录
第一部分 中共儋州市委机构编制委员会办公室部门概况 ....................................................................................................3
一、部门职责 ...............................................................................3
二、机构设置 ...............................................................................3
第二部分 中共儋州市委机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算批复表....................................................................3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 4
第三部分 中共儋州市委机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 7
7
8
8
十三、其他重要事项情况说明 10
第一部分 中共儋州市委机构编制委员会办公室部门概况
一、部门职责
负责全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作,事业单位法人登记管理及机构编制电子政务工作。
二、机构设置
第二部分 中共儋州市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 中共儋州市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计225.94万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少1.91万元,下降0.85%。主要原因:一是公用经费减少;二是项目经费减少。使用非财政拨款结余0.29万元,较2019年度决算数减少20.82万元,主要原因是上缴实有账户财政存量资金。年初结转结余0.29万元,主要是实有账户内的各项社保费及公益性岗位人员补贴,较2019年度决算数减少20.82万元,减少98.63%,主要原因是上缴国库实有账户3年未支出的财政存量资金。2020年无结余分配,与上年持平。年末结转结余0.13万元,主要是实有账户内的各项社保费及公益性岗位人员补贴,较2019年度决算数减少21.02万元,下降99.39%,一是公用经费及项目经费减少,二是上缴实有账户财政存量资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计225.94万元,其中:财政拨款收入225.94万元,占100%。上级补助收入0.00 万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计226.11万元,其中:基本支出190.84万元,占84.40%;项目支出35.27万元,占15.60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计226.04万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加19.28万元,增长9.32%。主要原因:一是社会保障和就业保障支出增加;二是行政运行费用增加。
财政拨款年初结转结余0.1万元,主要是实有账户内的结存各项社保费,较2019年度决算数增加0.08万元,增长0.38%,主要是实有账户内的各项社保费及公益性岗位人员补贴未能支出。
财政拨款年末结转结余0.1万元,主要是实有账户内的各项社保费及公益性岗位人员补贴,与2019年度年末决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出226.02万元,占本年支出合计的99.99%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.36万元,增长9.37%,主要原因一是社会保障和就业保障支出增加;二是行政运行费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出226.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出179.10万元,占79.24%;社会保障和就业(类)支出14.04万元,占6.21%;住房保障(类)支出12.15万元,占5.38%;卫生健康支出20.73万元,占9.17%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.35万元,支出决算为226.02万元,完成年初预算的103.51%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为171.84万元,支出决算为179.10万元,完成年初预算的104.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年度基本结转结余,二是人员增加。
2.社会保障和就业支出(类)。
年初预算为15.13万元,支出决算为14.04万元,完成年初预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因:新调入人员工资标准相对上年调出人员工资标准低。
3.卫生健康支出(类)。
年初预算行政单位医疗支出8.04万,支出决算7.46万元,完成年初预算的92.79%。决算数小于预算数的主要原因:新调入人员工资标准相对上年调出人员工资标准低。
年初预算公务员医疗补助支出10.61万元,支出决算13.27万元。完成年初预算的125.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员公补基数增加,二是补漏补缴公补,三是人员工资调整公补基数增加。
4.住房保障支出(类)。
年初预算为12.73万元,支出决算为12.15万元,完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因:新调入人员工资标准相对上年调出人员工资标准低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出190.75万元,其中:人员经费173.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费17.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为0.80万元,完成预算的0.11%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.71万元,占88.75%;公务接待费支出决算0.09万元,占11.25%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出0.71万元。其中:
公务用车运行维护费支出0.71万元,主要用于公车用油,维护,保险费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少6.29万元,下降89.86%。主要原因是压缩经费,杜绝浪费。
2.公务接待费支出0.09万元,其中:上级部门到市县调研支出。
国内接待费支出0.09万元,国内公务接待2批次,接待8人次;上级单位及同级市县到我市的调研工作。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少5.91万元,下降98.5%。主要原因是减少接待次数,压缩经费。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度支出合计数0.00万元,其中:因公出国(境)费支出0.00万元,公务接待费支出0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,公务用车购置费0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度支出合计数0.00万元,其中:因公出国(境)费支出0.00万元,公务接待费支出0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,公务用车购置费0.00万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金41万元,自评覆盖率达到100%。
我单位共组织对“机构编制电子政务中心工作经费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金12万元。从评价情况来看,主要用于市机构编制电子政务中心的各项工作开展,项目主要内容是机构编制电子政务和信息化建设、统一社会信用代码赋码工作、机构编制实名制管理工作、中文域名注册管理工作。涉及范围为全市各相关机关、事业单位。
我单位开展整体支出绩效评价,涉及资金41万元。从评价情况来看,2020年整体支出率和完成率达成81.79%,实名制统计工作和机关群团事业单位中文域名注册工作都提前完成年初制定的任务,市编委办加强对项目开展情况的监控和管理,保证项目资金按计划按进度实行。
(二)项目绩效自评结果。
机构编制电子政务中心工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年预算数为12万元,执行数为15.35万元,完成预算的86.15%。项目绩效目标完成情况:一是加强组织领导。为做好此项工作,我办特成立专项资金使用领导小组,负责专项资金的使用审核等工作。二是加强资金管理,确保专款专用。专项资金主要用于电子政务中心各项工作开展,由专项资金使用领导小组负责进行监督管理,确保了专项资金的专款专用。三是强化监督,确保了资金使用的规范、合理。我办严格按照相关专项资金管理办法和财务管理制度对专项资金进行管理监督,提高了资金的使用效率。下一步改进措施:一是实名制系统动态管理维护不及时;二是中文域名注册覆盖率未达到100%。下一步,我办将针对存在问题,改进工作方法和措施,及时督促各单位及时做好机构编制实名制系统和中文域名注册管理工作。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)
无。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
机构编制电子政务中心工作经费
项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
市机构编制电子政务中心隶属市机构编制委员会办公室管理,负责机构编制电子政务和信息化建设、统一社会信用代码赋码工作、机构编制实名制管理工作、中文域名注册管理工作以及机构编制统计等各项工作。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
电子政务中心工作经费是市级财政拨款,主要用于市机构编制电子政务中心的各项工作开展,项目主要内容是机构编制电子政务和信息化建设、统一社会信用代码赋码工作、机构编制实名制管理工作、中文域名注册管理工作等。涉及范围为全市各相关机关、事业单位。
(三)项目绩效目标
事业单位法人年度报告单位350家,中文域名注册415家。
二、项目资金使用及管理情况
一是项目资金使用情况:2020年市级财政拨款收入12万元,上年结转3.35万元,共计15.35万元。截止2020年12月31日,实际使用13.26万元。该项目资金主要用于市机构编制电子政务中心的工作开展,确保工作顺利进行。
二是项目资金管理情况:在项目资金使用上,我办制定了《市编办专项资金管理办法》《市编办财务管理制度》《市编办差旅审批管理制度》对专项资金进行管理,专项资金按照专项管理及财务制度执行,杜绝挤占、截留、挪用现象发生,提高了资金使用效率。
三、项目绩效情况
已完成事业单位法人年度报告单位260个,事业单位法人设立登记2个,变更登记96个,年度报告审核260个,注销0个。机关群团统一社会组织信用代码赋码登记23家,注销0个,中文域名缴费434个单位,每家200元。
四、主要做法
(一)加强组织领导。为做好此项工作,我办特成立了以邓志鹏副主任为组长、李国良调研员为副组长,董开天、吴开明符笔凌为组员的专项资金使用领导小组,负责专项资金的使用审核等工作。
(二)加强资金管理,确保专款专用。专项资金主要用于电子政务中心各项工作开展,由专项资金使用领导小组负责进行监督管理,确保了专项资金的专款专用。
(三)强化监督,确保了资金使用的规范、合理。我办严格按照相关专项资金管理办法和财务管理制度对专项资金进行管理监督,提高了资金的使用效率。
五、存在问题及下一步工作计划
一是实名制系统动态管理维护不及时;二是中文域名注册覆盖率未达到100%。
下一步,我办将针对存在问题,改进工作方法和措施,及时督促各单位及时做好机构编制实名制系统和中文域名注册管理工作。
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 | 机构编制编电子政务中心工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中共儋州市委机构编制委员会办公室 | 实施单位 | 中共儋州市委机构编制委员会办公室 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 20 | 86.15 | 20 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | — | 82.28 | — | |||||||
上年结转资金 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | — | 100 | — | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
机构编制电子政务中心日常办公开支 | 付办公用品、电脑耗材、A3、A4纸、电话费,聘用人员工资,日常开支。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 日常各项维修维护次数 | ≥5次 | =5次 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 开支达成率 | ≥98% | =95% | 10 | 8 | ||||||||
时效指标 | 按时支付率 | ≥95% | =95% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | =100% | 10 | 10 | ||||||||
社会效益 指标 | 日常工作运转率 | ≥98% | =96% | 20 | 18 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | =95% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 96 |
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度中共儋州市委机构编制委员会办公室机关运行经费173.43万元,比年初预算增加23.73万元,增长15.86%。主要原因是:单位在职人数增加,导致一般公共预算经费支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2020年度我单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年度12月31日,本部门占用房屋面积0.00平方米,其中:办公用房0.00平方米,业务用房0.00平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
本部门共有车辆1辆,用于一般公务用车1辆。
单位无价值50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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