发布时间:2021-11-15 15:28
附件1
中共儋州市委政策研究室2020年度
部门决算公开文字说明
第二部分 中共儋州市委政策研究室部门2020年度部门决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 中共儋州市委政策研究室部门2020年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 中共儋州市委政策研究室部门概况
一、部门职责
(一)围绕贯彻落实党的路线方针政策和省委、市委决策部署、中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策进行调查研究,提出意见和建议,为市委提供决策依据。
(二)落实省委深改委和省委自贸工委,以及市委深改委和海南自贸儋州工委工作部署,针对全市全面深化改革开放以及经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面深层次问题及社会关注的热点问题进行调查研究,做好政策研究和咨询服务等工作,统筹、协调、督促、检查、推动相关工作落实。
(三)审核办理有关向市委深改委、海南自贸儋州工委的发展规划、实施方案、政策措施等重要请示事项;做好与省委深改委及其办公室、省委自贸工委及其办公室的汇报和对接工作。
(四)负责起草、审改市委有关重要文件和市委主要领导同志日常文稿。
(五)围绕市委中心工作和主要领导同志关注的重点问题,收集、整理、分析国内外和省内重要信息资讯,供市委领导参阅。
(六)围绕市委重点调研课题,加强与有关部门及各类研究咨询机构的沟通、联系、组织、协调,推动全市的调查研究工作。
(七)负责市委出台的重大政策解读,协助做好宣传策划。
(八)贯彻和执行国家和地方有关修志工作的方针政策、法规规章,组织开展指导、督促和检查地方志工作。
(九)完成市委和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入中共儋州市委政策研究室部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无
第二部分 中共儋州市委政策研究室部门2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 中共儋州市委政策研究室部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计55.10万元,2019年度没有收入、支出决算数,主要原因是机构改革后成立新单位;使用非财政拨款结余0万元;年初结转结余0万元;结余分配0万元,年末结转结余0万元。
(2020年度相关决算数据,取自附件财决公开01表。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计55.10万元,其中:财政拨款收入55.10万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
(上述各项收入数字取自财决公开02表)
三、支出决算情况说明
本年支出合计55.10万元,其中:基本支出6.90万元,占12.52%;项目支出48.20万元,占87.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字取自财决公开03表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计55.10万元。2019年度本单位没有财政拨款收入、支出决算数,主要原因是机构改革后成立新单位;财政拨款年初结转结余0万元;财政拨款年末结转结余0万元。
(2020年度决算相关数据取自财决公开04表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出55.10万元,占本年支出合计的100%。2019年度本单位没有一般公共预算财政拨款决算数,主要原因是机构改革后成立新单位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出55.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出54.70万元,占99.27%;住房保障(类)支出0.41万元,占0.73%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.38万元,支出决算为55.10万元,完成年初预算的37.13%。其中:
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为65.15万元,支出决算为6.50万元,完成年初预算的9.98%。决算数小于预算数的主要原因:一是机构改革后成立新单位;二是2020年12起,单位开始通过系统独立发放工资。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)
年初预算为60万元,支出决算为48.2万元,完成年初预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是我室新办公室尚未安排到位,装修、办公设备购置等项目无法支出。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为6.34万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的6.47%。决算数小于预算数的主要原因:一是机构改革后成立新单位;二是2020年12月起,单位开始通过系统独立发放工资,只发放12月单位人员住房公积金。
(上述数字取自财决公开05表。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出6.9万元,其中:人员经费5.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。公用经费1.47万元,主要包括:邮电费、工会经费、其他交通费用。
(上述数字取自财决公开06表。)
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。2019年度本单位没有政府性基金预算财政拨款。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元,支出决算为0.65万元,完成预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.56万元,占86.15%;公务接待费支出决算0.09万元,占13.85%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0.56万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.56万元,主要用于公务用车运行维护费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%。
3.公务接待费支出0.09万元,其中:
国内接待费支出0.09万元,国内公务接待1批次,接待8人次;主要用于接待用餐。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位未开展此项工作
(二)项目绩效自评结果。
本单位未开展此项工作
(三)财政评价项目绩效评价结果
本单位未开展此项工作
(四)部门评价项目绩效评价结果
本单位未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度中共儋州市委政策研究室部门机关运行经费1.47万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比年初预算减少12.75万元,降低89.66%。主要原因是新办公室尚未安排到位。
(二)政府采购支出情况。
2020年度中共儋州市委政策研究室部门政府采购支出总额5.12万元,其中:政府采购货物支出5.12万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆;从车辆使用情况说明:其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
附件:
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6