发布时间:2021-11-16 09:45
儋州市妇女联合会2020年度
部门决算公开文字说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
11
12
12
十二、预算绩效情况说明 12
十三、其他重要事项情况说明 15
第一部分 儋州市妇女联合会部门概况
一、儋州市妇女联合会职责
(一)宣传贯彻党的路线方针政策、《中华全国妇女联合会章程》和《妇女权益保护法》,加强妇女群众的思想政治工作。
(二)根据党的中心任务,指导市以下各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表的决议,组织开展妇女儿童工作,贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。
(三)调查研究我市妇女儿童工作存在的热点、难点问题,及时向党和政府反映情况,提出建议、措施。
(四)团结、带领广大妇女积极投身我市的改革开放事业,参与经济建设,促进我市各项事业的发展。指导和推动我市城市妇女“巾帼建功”活动、社区服务活动和农村妇女建设活动。
(五)促进和推动我市精神文明建设。组织开展“文明家庭”创造活动,贯彻落实《公民道德建设实施纲要》,教育家庭成员遵守公民道德规范,培养树立文明家庭典型,推进家庭美德建设。
(六)维护妇女儿童合法权益。接待妇女群众来信来访,参与侵害妇女儿童权益的大案、要案的处理,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。
(七)加强妇女组织建设,建立健全基层妇女组织。向个体私营经济领域、农村领域、学校领域等建立妇女组织,拓宽妇女工作渠道,指导团体会员的妇女工作,培养妇联干部,提高整体素质,不断加大妇联组织建设力度。
(八)对妇女群众进行政治思想文化教育。树立正确世界观、人生观、价值观,崇尚科学,抵制邪教,培养自尊、自信、自立、自强精神;开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训,全面提高妇女素质,培养、宣传社会各类妇女典型,树立妇女形象。
(九)为妇女儿童服务。开展“关爱贫困母亲”、帮扶农村贫困妇女、城市下岗女工活动,落实“春蕾计划”,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围。
(十)向其他妇女组织拓宽联谊范围,开展妇女统战工作。加强与省内妇女组织,特别是周边的发达地区的妇女组织的交往,进行友好往来,促进妇女事业的合作与发展。
二、机构设置
纳入儋州市妇女联合会部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市妇女联合会部门本级
(二)无(下属单位)
第二部分 儋州市妇女联合会2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市妇女联合会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计374.24万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少10.18万元,下降2.72%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少;二是政府性基金预算财政拨款收入减少;三是其它收入减少。使用非财政拨款结余0万元,较2019年度决算数持平。年初结转结余4.06万元,主要是项目支出结转结余等,较2019年度决算数增加0.91万元,增长22.41%,主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。结余分配0万元,较2019年度决算数持平。年末结转结余4.02万元,主要是项目支出结转结余等,较2019年度决算数减少0.06万元,下降1.47%,主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计370.18万元,其中:财政拨款收入365.18万元,占98.65%;上级补助收入5万元;占1.88%,事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计370.22万元,其中:基本支出195.19万元,占52.72%;项目支出175.03万元,占47.28%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计369.15万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加11.8万元,增长3.19%。主要原因:人员增加。
财政拨款年初结转结余3.97万元,主要是一般公共预算财政拨款结转结余,较2019年度决算数增加0.96万元,增长24.18%,主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。
财政拨款年末结转结余3.93万元,主要是基本支出结余、项目结转结余,较2019年度年末决算数减少0.06万元,下降1.53%,主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出365.22万元,占本年支出合计的98.66%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加24.4万元,增长6.68%,主要原因一是一般行政管理事务增加;二是其他群众团体事务支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出365.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出314.73万元,占86.18%;社会保障和就业(类)支出14.62万元,占4%;卫生健康(类)支出23.05万元,占6.31%;住房保障(类)支出12.83万元,占3.51%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.18万元,支出决算为370.22万元,完成年初预算的101.38%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为118.17万元,支出决算为144.7万元,完成年初预算的129.88%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:支出项目根据实际有所调整。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为39万元,支出决算为106.12万元,完成年初预算的76.07%。决算数小于预算数的主要原因:支出项目根据实际有所调整。
3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)
年初预算为61万元,支出决算为68.91万元,完成年初预算的133.27%。决算数大于预算数的主要原因:支出项目根据实际有所调整。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为14.12万元,支出决算为14.62万元,完成年初预算的108.71%。决算数小于预算数的主要原因是机关单位基本养老保险缴费支出减少。
5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.5万元,支出决算为7.77万元,完成年初预算的108.68%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。
6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗补助(项)。年初预算为9.98万元,支出决算为15.28万元,完成年初预算的164.47%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员增加,以及人员职务变动。
7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为11.98万元,支出决算为12.83万元,完成年初预算的110.47%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出195.19万元,其中:人员经费175.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费19.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少12.54万元。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,较2019年度减少12.54万元
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度没有发生与该表相关的收支决算数据。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为1.32万元,完成预算的26.4%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.91万元,占18.2%;公务接待费支出决算0.41万元,占8.2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年未安排因公出国(境)工作。
因公出国(境)费支出决算与预算数一致。
2.公务用车购置及运行费支出0.91万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.91万元,主要用于充电费及车辆维修维护。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.59万元,下降63.6%。主要原因是车辆是新能源环保节能和未产生维修费用。
3.公务接待费支出0.41万元,其中:
国内接待费支出0.41万元,主要用于业务工作发生的接待费,承担上级及省妇联等相关部门考察、交流、调研接待任务。
国(境)外接待费支出0万元,未开展国(境)外公务接待工作。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.09万元,下降18%。主要原因是因为受疫情影响,公务接待工作减少。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年没有发生与该表相关的收支决算数据。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理相关文件要求,我部门未对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
我部门对2020年度一般公共预算项目全面开展预算项目绩效运行跟踪监控,监控项目6个,共涉及资金100万元,绩效运行跟踪监控覆盖率达到100%。
本年没有进行部门评价相关工作,因为资金量较小,工作经费少。
开展整体支出绩效评价,涉及资金100万元。从评价情况来看,资金投入、过程、产出、效果等方面较好,总体评价优。
(二)财政评价项目绩效评价结果。
(1)经验
1.在投入方面,市妇联2020年度职责设定符合“三定方案”所赋予的职责;部门活动的设定合规合理,在职人员控制较好。
2.在资金的支出过程方面,市妇联2020年度公用经费控制率较好;基本财务管理制度健全,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;资金使用合规;按规定时限、内容公开预算信息;资产管理完善,利用率高。
3.在产出方面,市妇联2020年度实际实施项目与项目预算资金的匹配度高,资金使用均按指定用途执行,完成的6个项目质量已达标。
4.在效果方面,市妇联在深入基层调研,倾听群众意见,掌握真实、准确情况,解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面,在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面,在宣传国家政策、普及法规常识方面,在改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率等方面做的较好,群众普遍满意。
(2)教训
1.在资金的支出过程方面,市妇联2020年预算方案不够准确,财政预算的预见性较弱;预算支出未严格按季度计划执行,季度支付完成率有待提高。
2.在产出方面,市妇联2020年度计划完成6个项目,项目总体完成进度较缓慢,反映了市妇联在对本级财政预算项目的执行力度不够,当年实际工作量与项目预算资金的匹配度不够高,未能够实现任务目标。
(3)建议
1.建议市妇联提高单位预算编制的重视,给予充足的预算编制时间,采用科学高效的编制方案,进一步提高预算编制的准确性和针对性,以保障预算编制准确可行,同时加强在实际工作中的预算执行能力,改善资金使用状况;应对季度预算进一步论证,加强对预算支出的可预见性及执行力度,严格控制支付进度,保证季度支付及时、均衡,加快资金支付的进度,提高资金利用率。
2.建议市妇联建立项目支出预算执行管理责任制,主要领导要切实负起项目支出预算执行的责任和义务,履行项目支出预算执行管理职责,加快项目总体完成进度,严格按照预算时间节点完成项目,提高项目完成率。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。
无此项业务发生
(四)部门评价项目绩效评价结果。
无此项业务发生
十三、其他重要事项情况说明。
2020年度儋州市妇女联合会机关运行经费19.9万元,比年初预算增加0.2万元,增长1.01%。主要原因是:人员增加,以及机关运行活动增加。
2020年度儋州市妇女联合会政府采购支出总额21.55万元,其中:政府采购货物支出21.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积0.00平方米,其中:办公用房0.00平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆;从车辆使用情况说明:其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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