发布时间:2021-11-16 09:30
海南省儋州市科学技术协会部门2020年度部门决算
第三部分 儋州市科学技术部门2019年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
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第一部分 市科协部门概况
一、部门职责
儋州市科学技术协会是儋州市科学技术工作者的群众组织,是中共儋州市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是儋州市发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职能是组织科技工作者贯彻执行科学技术政策法规;开展学术交流,活跃学术思想,促进科技进步和学科发展;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展实用技术培训和科技工作者继续教育工作;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;表彰奖励优秀科技工作者和举荐科技人才;牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》,围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五类重点人群开展科学素质行动,提升公民科学素质等活动。
二、机构设置
儋州市科学技术协会是正处级参公单位,2020年机关编制7人,内设有办公室、科普部、学会部,简称为“一室两部”,决算编制只含市科学技术协会本级。
(一)儋州市科学技术本级
第二部分 儋州市科学技术2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市科学技术2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计395.98万元,与2019年度262.59万元相比,收入、支出总计各增加133.39万元,增长50.8%。主要原因:一是新调入人员2名,一是社会保障和工资福利支出增多。二是2020年增加科协深改项目。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余33.56万元,主要是基本支出结转6.40万元,项目支出结转结余27.17万元。,较2019年度年初决算数31.92万元相比增加1.64万元,增长5.14%,主要原因是项目支出结转增加。结余分配0万元,较2019年度年初决算数减少0.03万元,主要原因是利息收入净余额。年末结转结余31.86万元,主要是基本支出结转4.47万元;项目支出结转和结余27.38万元,较2019年度年初决算数33.56万元减少1.7万元,减少5.07%,主要原因是基本支出支出结转结余减少。
(2020年度收入、支出总计数,可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏,收入总计等于支出总计。2019年度收支总计数可取自2019年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计362.41万元,其中:财政拨款收入350.79万元,占96.79%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入11.62万元,占3.21%。
(上述各项收入数字可取自财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计229万元,其中:基本支出113.65万元,占49.62%;项目支出95.34万元,占41.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计364.12万元。与2019年度229万元相比,财政拨款收入、支出总计各增加135.12万元,增长59%。主要原因:一是社会保障和工资福利支出增多。二是2020年增加科协深改项目。
财政拨款年初结转结余7.62万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2019年度年初决算数8.47万元减少0.85万元,下降10.03%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少。
财政拨款年末结转结余5.71万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2019年度年末决算数7.61万元减少1.9万元,下降24.97%,主要原因是项目支出结转和结余减少。
(2020年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2019年度收支总计数可取自2019年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出352.70万元,占本年支出合计的96.86%。与2019年度228.92万元相比,财政拨款支出增加123.78万元,增长54.07%,主要原因是一是新调入人员2名,社会保障和工资福利支出增多。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出352.70万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出298.55万元,占84.65%;社会保障和就业(类)支出16.16万元,占4.58%;住房保障(类)支出11.79万元,占3.34%;健康卫生支出(类)支出26.18万元,占7.42%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算为202.88万元,支出决算为350.78万元,完成年初预算的172.90%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为298.49万元,支出决算为298.55万元,完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因:科学技术支出略有增加。
社会保障和就业支出
年初预算为15.08万元,支出决算16.16万元,决算数大于预算数的主要原因:工资单位调入人员,社会保障略有增加。
医疗卫生与计划生育支出
年初预算为25.42万元,决算为26.18万元,决算数大于预算数的主要原因:公补基数提高。
住房保障支出
预算数11.8万元,支出决算为11.8万元,决算数等于预算数。
(本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出192.68万元,其中:人员经费172.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费20.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,(二)2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,
(三)2020年度财政拨款支出年初预算为0万元,
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
(本部分支出决算数字取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2019年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位无此项支出。
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位无此项支出。
久、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.79万元,支出决算为19.7万元,完成预算的70.8%,决算数小于预算数的主要原因:2019年其中1辆公车已报废,车辆基本无运行维护费。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算19.63万元,占70.6%;公务接待费支出决算0.07万元,占0.2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
因公出国(境)费支出决算比2019年度增加0万元,增长0%。主要原因是无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行费支出19.63万元。
公务用车购置支出18.63万元,全年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出1.01万元。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少8.16万元,降低29%。主要原因是公务用车购置及运行费的减少。
3.公务接待费支出0.07万元,其中:
公务接待费支出决算数比预算数减少0.83万元,增长下降92%。主要原因是2020年度公务接待减少。
国内接待费支出0.07万元,国内公务接待1批次,接待10人次;主要用于公务用餐接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;
(本表取自决算报表F03表。)
(2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自2020年度部门决算报表F03表机构运行信息表,2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自2019年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2020年度F03表机构运行信息表。)
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算数字取自财决10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表)
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无此项支出。
(本部分决算公开数字取自财决公开11表)
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,市科协组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金45万元,自评覆盖率达到100%。
市科协组织对“科协系统深化改革”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金45万元。从评价情况来看,市科协及项目执行单位自始至终做好跟踪服务监督工作,确保项目资金真正用在建立健全基层组织建设,打造网上科协平台、开设科普宣传专栏,实施全民素质行动计划纲要等工作上。2019年启动了部分项目,推动了基层科协组织建设的完善、推进科协职能在基层深入实施,提高了科协组织建设效率,进一步调动农村基层科协组织开展科普工作的积极性,进一步完善农村和社区科普公共服务体系,提高基层群众科学素质。在基层科协组织建设中,2020年7月,全市16个镇科协组合已全部建立。基层科普活动、全民科学素质行动计划等工作有序推进。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
市科协开展整体支出绩效评价,涉及资金45万元。从评价情况来看,项目资金均严格按照项目预算执行,按照“集中资源、突出重点、合理安排、注重效果”的原则进行分配、使用和管理。项目支出主要包括,主要用于年度科协系统深化改革工作,开展基层科协组织建设、英才事迹展播、打造网上科协平台、开设科普宣传专栏,实施全民素质行动计划纲要。2020年,科协系统深化改革经费使用10411元,主要用于儋州网络平台建设。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
科协系统深化改革项目自评得分为81分。发现的主要问题及原因:存在问题主要为:项目经费资金使用进度较为缓慢。下一步,我会将加强预算的细化编制,提高预算编制的科学性,在编制过程中根据工作计划、方案充分考虑资金需要,强化预算编制的刚性约束。继续加大对项目的指导和督促力度,提高做好用好财政经费的使用力度,提高项目资金使用效益,对项目资金使用情况加强监管审核,完善财政支出绩效评价的指标体系和评价方法,提高工作质量,并加强财政支出绩效评价结果的应用。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
(一)项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
(1)本项目支出主要包括开展基层科协组织建设、英才事迹展播、打造网上科协平台、开设科普宣传专栏,实施全民素质行动计划纲要等相关工作。所有资金使用严格按照有关财务制度执行,主管会计严格监督审核,并经财政支付局严格审核使用。
(2)项目成本(预算)节约情况。
项目支出过程均按照厉行节约原则完成。
2.项目的效率性分析。
(1)项目的实施进度;2020年,科协系统深改经费已使用10411元。
(2)项目完成质量。
项目的完成在推动基层科协组织建设的完善、推进科协职能在基层深入实施,全民科学素质提高、科普示范、科学知识普及等方面能较好的完成预定目标。
3.项目的效益性分析。
通过项目的实施,进一步发挥科技引领社会发展的作用,基层科协组织建设、科协网上平台建设、信息化建设等各项深化改革活动的实施,进一步推动我市科协系统深化改革工作,团结服务科技工作者、依法依章开展工作,真正把科协组织建设成为对科技工作者有强大吸引力和凝聚力、能够为市委和市政府及社会各界提供不同形式高质量科技类社会化公共服务产品的中国特色社会主义群团组织,团结带领广大科技工作者为建成美好新儋州作出积极贡献。项目目标完成程度:科协系统深化改革项目使用10411元。项目使用率2.3%
4.项目的可持续性分析。
项目实施将进一步推动我市科协系统深化改革工作,2020年将全面完成全市基层科协组织建设,建立儋州市农技协、青辅协,加强科普信息化建设。团结服务科技工作者、依法依章开展工作,团结带领广大科技工作者为建成美好新儋州作出积极贡献。
(二)项目绩效目标未完成原因分析
未完成项目绩效的主要原因:一是2020年基层科协组织建设目标是抓试点,未全面铺开,且时间于下半年落实,所以经费没能及时划拨,未能及时建立健全。二是2020年科协信息化建设平台起步阶段,开展方式较为单一。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
未开展此项工作
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度市科协机关运行经费20.19万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2019年度8.79万元增加11.4万元,增长129.69%。主要原因是:一般行政事务支出减少(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(机关运行经费数字可取自2019年CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏、2020年度部门决算报表F03表机构运行信息表“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2020年度市科协政府采购支出总额25.03万元,其中:政府采购货物支出25.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字可取自2020年度部门决算报表F03表机构运行信息表,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积84平方米,其中:办公用房75平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)9平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2020年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表;房屋占用数字可取自2020年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
……
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