发布时间:2021-11-16 08:55
儋州市总工会2020年度
部门决算公开文字说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
10
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第一部分 儋州市总工会部门概况
一、部门(单位)职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议,根据市委、市政府的部署,结合全市实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究,全心全意为基层、为职工服务。
(二)加强工会自身改革和建设,督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织,完善工作制度,健全工作机制;协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。
二、机构设置
儋州市总工会有下属事业单位儋州市职工服务中心、儋州市工人文化宫2家事业单位,其 2家事业单位独立核算、独立公开,不纳入儋州市总工会决算。
第二部分 儋州市总工会2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市总工会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
儋州市总工会2020年度收、支总计911.32万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少10.38万元,下降1.13%。主要原因:一是一般公共财政拨款收入减少;二是行政运行与其他群众团体事务支出有所调整,在其他团体事务支出上稍有减少。较2019年度决算数减少10.38万元,主要原因是市总工会本年度整体项目支出无大的调整,厉行节约缩减了三公经费的支出上,一般公共服务支出预算略有减少。2020年度儋州市总工会无使用非财拨款结余,较2019年度决算数相比,均无非财拨款结余。主要原因是全年无非财政拨款项目收入、支出业务。年初结转结余0万元,主要原因是儋州市总工会全年没有非财拨资金收入和支出业务,年末无结余。结余分配0万元,年末结转结余0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计911.32万元,其中:财政拨款收入911.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计911.32万元,其中:基本支出236.83万元,占25.99%;项目支出674.48万元,占74.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计911.32万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少10.38万元,下降1.13%。主要原因:一是同比2019年一般公共服务支出有所减少,在三公经费项目上减少支出;二是行政运行与其他群众团体事务支出有所调整,在其他团体事务支出上有所减少。
财政拨款年初结转结余0万元,主要是2020年度收支平衡无结余,较为科学合理安排预算支出,完成预算100%,较2019年度决算数相同,无结余;主要原因是收支平衡,合理完成预算100%。
财政拨款年末结转结余0万元,主要是本年度收支平衡,较好完成预算支出,较2019年度年末决算数增加0万元,增长0%,主要原因是全年收支平衡,无结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出911.32万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少10.38万元,下降1.13%,主要原因是:厉行节约,精简开支,在三公经费项目上减少支出,其中行政运行与其他群众团体事务支出有所调整,在其他团体事务支出项目因人事退休1名而有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出911.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出816.65万元,占89.61%;社会保障和就业(类)支出53.46万元,占5.87%;卫生健康支出(类)支出29.6万元,占3.25%;住房保障(类)支出11.61万元,占1.27%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.66万元,支出决算为911.32万元,完成年初预算的146.8%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。
年初预算为105.63万元,支出决算为142.17万元,完成年初预算的134.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度人员工资正常晋升,人员各项工资福利小幅增长,基本支出有所增加。二是在人员工资增长情况下,社会保障缴费、其他交通费、工会经费相较上年均有所增加
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。
年初预算为625万元,支出决算为674.48万元,完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因:一是完成年初预算100%;二是因实际工作需要,指标调整结转了2019年度公务用车购置经费及2019年度帮扶职工经费。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为25.12万元,支出决算为30.97万元,完成年初预算的123.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是总工会退休人员离休金有所增加,二是差额补发离休人员护理费。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为12.60万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的108.8%。决算数大于预算数的主要原因:2020年度人员工资正常晋升,人员各项工资福利小幅增长,在职人员基本养老保险缴费相应有所增加。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为8.78万元,决算数大于预算数的主要原因:2020年度年初未列入预算支出,该年度追加8.78万元用于支付年度人员职业年金。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为6.7万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的108.66%。决算数大于预算数的主要原因:2020年度人员工资正常晋升,人员各项工资福利小幅增长,在职人员行政单位医疗缴费相应有所增加。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为8.92万元,支出决算为22.32万元,完成年初预算的250.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度人员工资正常晋升,人员各项工资福利小幅增长,在职人员公务员医疗补助相应增加;二是总工会补缴历史遗留问题退休人员1名的公务员医疗补助问题,追加了该名退休人员历年的公务员医疗补助。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为10.7万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是:年度人员工资正常晋升,人员各项工资福利小幅增长,在职人员住房公积金相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度财政拨款基本支出236.84万元,其中:人员经费214.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出,住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出-离休费等。公用经费21.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度儋州市总工会无政府性基金经费及业务收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度儋州市总工会无国有资本经营预算财政拨款经费及业务收入支出
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元,支出决算为17.18万元,完成预算的74.7%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算16.05万元,占93.42%;公务接待费支出决算1.13万元,占6.58%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。0
因公出国(境)费支出决算比预算数减少5万元,减少100%。主要原因是2020年度儋州市总工会未安排出国出境学习交流。
2.公务用车购置及运行费支出17.18万元。其中:
公务用车购置支出16.05万元,全年购置公务用车1辆,主要用于紧急、必要公务使用,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.75万元,主要用于公务用车的维护、保养和运行。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加16.05万元,增长100%。主要原因是2018年公务用车已处置,2018年度已无公务用车使用及购置,并于2020年通过批准购入公务用车1辆。
3.公务接待费支出1.13万元,其中:
国内接待费支出1.13万元,国内公务接待14批次,接待59人次;主要用于省总工会到本级调研、及其他市县工会人员到本级交流学习、互检等工作。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数(减少)6.87万元,下降85.88%。主要原因是厉行节约,精简开支,减少了接待标准及接待次数。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
儋州市总工会无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
儋州市总工会无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市总工会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金565万元,自评覆盖率达到100%。共组织对、“组宣职工经费”、“农民工工资欠薪应急周转金”2个项目开展了部门评价,涉及资金565万元。从评价情况来看,1、 2020年儋州市总工会使用组宣工作经费65万元开展了农民工求学圆梦活动、职工相亲活动、工会组建考核、职工疗休养等一系列工会活动。达到资金设立目的,提高了职工满意度,产生一定的社会效益。2、 营造广泛发动社会力量支持职工工作,以更加开放的手段为职工服务的氛围。进一步拓展与社会各界交流合作的渠道,积极为工会工作的有效开展争取资源、资金、项目等方面的支持。
(二)项目绩效自评结果。
“组宣工作经费”和、“农民工工资欠薪应急周转金”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为565万元,执行数为565万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:市总工会组织对“组宣职工经费”项目进行了重点绩效评价,涉及资金565万元。从评价情况来看,按照财政支出绩效评价指标体系进行综合评价,该项目综合得分97分,评价等次为“优”。2020年度市总工会在加强预算项目绩效评价管理上,加快了项目资金的使用进度,提高了活动质量,社会效益影响方面效果好。但在预算编制和执行方面尚需更进一步完善和细化。
(三)财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。
评价组评价结论,以致认为“组宣工作经费”和、“农民工工资欠薪应急周转金”项目绩效基本达到成效目标,评价等次“良”。
(四)部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)
儋州市总工会无部门为主体开展的项目绩效评价报告。
十三、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度儋州市总工会机关运行经费21.89万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加3.2万元,增长17.12%。主要原因是:支出经费有所增长。
(二)政府采购支出情况。
2020年度儋州市总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门占用房屋面积300平方米,其中:办公用房200平方米,业务用房100平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,无其他车型;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位无价值50万元(含)以上通用设备。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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