2024年儋州市交通运输行政执法支队单位预算

目  录

第一部分    交通运输行政执法支队概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   交通运输行政执法支队2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   交通运输行政执法支队2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  交通运输行政执法支队概况

一、 主要职能

（一）研究拟订并组织实施全市交通运输执法领域相关制度，研究提出全市推进海南自由贸易港建设有关交通运输执法工作的意见和建议。

（二）负责行使全市道路旅客运输及客运站（场）方面的处罚权；负责行使全市旅游客运方面的处罚权。

（三）负责行使全市道路货物运输及站场方面的处罚权；负责行使全市道路危险货物运输方面的处罚权；负责行使全市车辆动态运输方面的处罚权。

（四）负责行使全市道路运输从业人员方面的处罚权；负责行使全市驾培维修方面的处罚权。

（五）负责行使全市公路安全方面的处罚权；负责行使全市道路运输车辆技术方面的处罚权；负责行使全市水路运输、港口和航道方面的处罚权。

（六）负责行使全市巡游出租汽车（含网约车）客运方面的处罚权；负责行使全市城市公共汽车和电车客运方面处罚权。

（七）负责行使全市综合行政执法目录清单中交通运输执法领域的处罚权。

（八）依法行使与行政处罚权相关的检查权、强制权。

（九）负责指导各镇开展交通运输执法工作。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十一）有关职责分工：

1.与市农业执法支队的职责分工。市农业执法支队负责处置海域范围内的渔业船舶水上交通事故及行使除违反交通运输外的农业、渔业管理等方面的其他处罚权和与之相关的检查、强制权。市交通运输行政执法支队负责行使农业机械、水运违反交通运输管理方面的处罚权和与之相关的检查、强制权。

2.与市旅游文化市场执法支队的职责分工。市旅游文化市场执法支队负责行使旅游客运经营者扰乱旅游市场秩序的处罚权和与之相关的检查、强制权。市交通运输行政执法支队负责行使旅游客运中违反道路交通运输管理的相关处罚权和与之相关的检查、行政强制权。

3.与各镇综合执法中队的职责分工。各镇综合执法中队负责行使镇级综合执法目录清单规定由各镇行使的有关交通运输处罚权和与之相关的检查、强制权。市交通运输行政执法支队负责行使全市综合执法目录清单中除赋予各镇外的交通运输领域处罚权和与之相关的检查、强制权。

4.与省公路管理局儋州分局、省港航管理局的职责分工。改革过渡期间，暂由省公路管理局儋州分局和省港航管理局行使市域范围内的国省道路政执法职责和航道执法职责。待省公路管理局儋州分局和省港航管理局执法队伍并入我市后，再由市交通运输行政执法支队履行市域范围内的国省道路政执法职责、省港航管理局在儋州海域内的航道执法职责。

    第二部分 儋州市交通运输行政执法支队2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  儋州市交通运输行政执法支队2024年单位

预算情况说明

一、关于儋州市交通运输行政执法支队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市交通运输行政执法支队2023年财政拨款收支总预算1788.62万元。其中，收入总计1788.62万元，包括一般公共预算本年收入1788.62万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1788.62万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市交通运输行政执法支队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市交通运输行政执法支队2024年一般公共预算当年拨款1788.62万元，比上年预算数增加140.50万元，主要是调入3名人员的工资经费以及每年人员的工资、社保基数的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出2280.11万元，占12.75%；卫生健康（类）支出2015.24万元，占11.27%；交通运输支出1235.23万元，占69.06%；住房保障（类）支出1238.60万元，占6.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为146.99万元，比上年预算数增加12.06万元，主要是人员工资调整基本养老保险基数上调，因此预算随着增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为73.50万元，比上年预算数减少5.99万元，主要是人员工资调整职业年金缴费基数上调，因此预算随着增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为7.53万元，比上年预算数增加1.18万元，主要是增加一名遗属人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为64.73万元，比上年预算数增加6.00万元，主要是人员工资调整医疗保险基数上调，因此预算随着增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为136.79万元，比上年预算数增加13.99万元，主要是人员工资调整公务员医疗补助基数上调，因此预算随着增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为1191.51万元，比上年预算数增加63.37万元，主要是调入3名人员的工资经费以及每年人员的工资调整。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为43.72万元，比上年预算数增加26.70万元,主要是今年财政把超编的27名人员的办公经费的预算放在综合工作经费项目，相应预算会增加。

8.住房保障支出（类）（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为123.86万元，比上年预算数增加10.93万元主要是人员工资调整住房公积金基数上调，因此预算随之增加。

三、关于儋州市交通运输行政执法支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市交通运输行政执法支队2024年一般公共预算基本支出为1744.90万元，其中：人员经费1663.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、劳务费、其他交通费用、生活补助。

公用经费81.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市交通运输行政执法支队2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市交通运输行政执法支队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.20万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.20万元），较上年预算下降77.46%/较上年下降的主要原因包括：有两辆公务用车已经报废，预计今年7月份还需报废两辆，因此预算随之减少。

（二儋州市交通运输行政执法支队2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市交通运输行政执法支队2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市交通运输行政执法支队2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

六、关于儋州市交通运输行政执法支队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市交通运输行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。儋州市交通运输行政执法支队2024年收支总预算1788.62万元

七、关于儋州市交通运输行政执法支队2024年收入预算情况说明

儋州市交通运输行政执法支队2024年收入预算1788.62万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1788.62万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加140.50万元，主要是调入3名人员的工资经费以及每年人员的工资、社保基数的调整。

八、关于儋州市交通运输行政执法支队2024年支出预算情况说明

儋州市交通运输行政执法支队2024年支出预算1788.62万元，其中：基本支出1744.90万元，占97.56%；项目支出43.72万元，占2.44%。比上年预算数增加140.50万元，主要是调入3名人员的工资经费以及每年人员的工资、社保基数的调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

无

（二）政府采购情况

2024年儋州市交通运输行政执法支队政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市交通运输行政执法支队共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车5辆（燃油汽车2辆，电动四轮车3辆），特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市交通运输行政执法支队12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1788.62万元，政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。