2024年儋州市综合行政执法支队单位预算

目  录

第一部分    儋州市综合行政执法支队概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市综合行政执法支队2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市综合行政执法支队单位概况

一、 主要职能

    负责行使全市安全生产和应急管理、水务、自然资源、城市管理、林业、规划、住建、宗教、粮食、民政、统计等领域行政处罚权；负责行使全市行政执法目录清单中综合行政执法领域的行政处罚权；负责行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权；负责指导各镇开展综合领域行政执法工作；完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

第二部分  儋州市综合行政执法支队2024年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  儋州市综合行政执法支队2024单位

预算情况说明

一、关于儋州市综合行政执法支队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市综合行政执法支队2024年财政拨款收支总预算39669731.14元。其中，收入总计39669731.14元，包括一般公共预算本年收入39488496.14元、上年结转181235元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计39669731.14元，包括社会保障和就业支出1822105.09元，卫生健康支出1615048.23元，城乡社区支出35155478.93元，住房保障支出1077098.89元，结转下年0元。

二、关于儋州市综合行政执法支队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法支队2024年一般公共预算当年拨款39488496.14元，比上年预算数增加1843863.74元，主要是社会保障和就业支出相比2023年增加100798.98元，卫生健康支出相比2023年增加119824.75元，城乡社区支出相比2023年增加1749866.78元，住房保障支出相比2023年增加54608.23元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1822105.09元，占一般公共预算资金的4.59%；卫生健康支出1615048.23元，占一般公共预算资金的4.07%；城乡社区支出35155478.93元，占一般公共预算资金的88.62%；住房保障支出1077098.89元，占一般公共预算资金的2.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为1214736.73元，比上年预算数增加67199.32元，主要是人员工资调整及缴费基数上调。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为607368.36元，比上年预算数增加33599.66元，主要是人员工资调整及缴费基数上调。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为551045.82元，比上年预算数增加41951.24元，主要是人员工资调整及缴费基数上调。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1064002.41元，比上年预算数增加77873.51元，主要是人员工资调整及缴费基数上调。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为18996144.49元，比上年预算数增加8904482.34元，主要是……

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为18996144.49元，比上年预算数增加8904482.34元，主要是人员工资奖金、五项保险基数上调。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2403785元，比上年预算数增加2403785元，主要是2024年综合工作经费列入一般行政管理事务项中。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为13755549.44元，比上年预算数减少9558400.56

元，主要是2024年综合工作经费从城管执法项变化为一般行政管理事务项中支出，且严格控制各项经费支出，达到过紧日子的要求。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1077098.89元，比上年预算数增加54608.23元，主要是人员工资调整及缴费基数上调。

三、关于儋州市综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出为33621211.14元，其中：

人员经费32822537.3元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用；

公用经费798673.84元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、。

四、儋州市综合行政执法支队2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市综合行政执法支队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为322000元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。根据安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费322000元（其中，公务用车购置费250000元，公务用车运行维护费72000元），较上年预算增长85.19%。增长的主要原因包括：2024年计划采购其它交通工具车5辆巡逻车用于执法工作。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市综合行政执法支队2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市综合行政执法支队2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是2024年度无政府性基金预算。

六、关于儋州市综合行政执法支队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。儋州市综合行政执法支队2024年收支总预算39669731.14元。

七、关于儋州市综合行政执法支队2024年收入预算情况说明

儋州市综合行政执法支队2024年收入预算39669731.14元，其中：上年结转181235元，占0.46%；经费拨款收入39488496.14元，占99.54%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。比上年预算数增加2025098.74元，主要是人员工资调整及缴费基数上调。

八、关于儋州市综合行政执法支队2024年支出预算情况说明

儋州市综合行政执法支队2024年支出预算39669731.14元，其中：基本支出33621211.14元，占84.75%；项目支出6048520元，占15.25%。比上年预算数增加2025098.74元，主要是基本支出较2023年增加1519828.74元，项目支出较2023年增加505270元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市综合行政执法支队的机关运行经费预算798673.84元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市综合行政执法支队政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市综合行政执法支队本级预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市综合行政执法支队16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算39488496.14元、。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。