2024年儋州市农业行政执法支队预算

目录

第一部分  儋州市农业行政执法支队概况

一、 主要职能

二、儋州市农业行政执法支队2024年预算表

三、财政拨款收支总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、政府性基金预算“三公”经费支出表

九、部门收支总表

十、部门收入总表

十一、部门支出总表

十二、项目支出绩效信息表

第二部分 儋州市农业行政执法支队2024年部门预算情况说明

第三部分    名词解释

第一部分  儋州市农业行政执法支队概况

一、 主要职能  

儋州市农业行政执法支队是公益一类全额拨款事业单位，编制60名，在编财拨干部职工132名，公务员编3名；自筹人员21名（含自聘人员7人、劳务派遣14人），隶属儋州市行政执法局，事证第12468873MB1G24340N号，符勇胜为法定代表人。单位现地址儋州市那大镇东坡路63号。依据有关法律法规和规章负责实施全市农业、畜牧、农机、海洋渔业领域内的处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能，履行事业单位会计制度，资产由办公室统一管理。

2024年，在保证自筹人员工资福利及日常执法经费开支的情况下，我支队严格履行节约，认真制定资金使用计划，确保行政事业职能的履行，确保“三公经费”开支得到有效控制，有效地降低行政运行成本，不断加强财务管理，财务管理工作取得了一定成效。

第二部分 儋州市农业行政执法支队2024年预算表

（见附件1-10表）

第三部分  儋州市农业行政执法支队2024年预算情况说明 

一、关于儋州市农业行政执法支队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市农业行政执法支队2024年财政拨款收支总预算2832.51万元。其中，收入总计2832.51万元，包括一般公共预算本年收入2832.51万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2832.51万元，包括一般公共预算本年支出2832.51万元、政府性基金预算本年支出0万元。

二、关于儋州市农业行政执法支队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市农业行政执法支队2024年一般公共预算当年拨款2832.51万元，比上年预算数增加33.97万元，主要是执法业务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

     社会保障和就业（类）支出328.9万元，占11.61％；

    卫生健康（类）支出286.59万元，占10.12％；农林水支出2035.16万元，占71.85％；住房保障支出（类）支出181.86万元，占6.42％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为217.79万元，比上年预算数增加2.25万元，主要是人员工资社保有所增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2024年预算数为108.89万元，比上年预算数增加1.12万元，主要是人员工资社保有所增长。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为2.2万元，与上年预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数97.04元，比上年预算数增加2.02万元，主要是工资社保有所增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数189.55元，比上年预算数增加21.2元，主要是工资社保有所增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1837.9万元，比上年预算数减少95.98元；主要是有人员调出与退休，工资社保减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算数为197.27万元，比上年预算数增加102.27万元，主要是执法业务增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数181.86万元，比上年预算数增加1.1万元，主要是人员工资社保增加。

三、关于儋州市农业行政执法支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市农业行政执法支队（部门）2024年一般公共预算基本支出为2635.24万元，其中：

人员经费2548.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费、对个人和家庭的补助。

公用经费87.11万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车辆维护费。

四、儋州市农业行政执法支队2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市农业行政执法支队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.2万元，其中：

2、因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费11.2万元（其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平；公务用车运行费11.2万元，与上年预算持平，主要是执法业务增加；公务接待费0万元，与上年预算增加0万元。

（二）儋州市农业行政执法支队2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

    因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。

五、关于儋州市农业行政执法支队2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市农业行政执法支队2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年预算持平。

六、关于儋州市农业行政执法支队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市农业行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。儋州市农业行政执法支队2024年收支总预算2832.51万元。

七、关于儋州市农业行政执法支队2024年收入预算情况说明

3、儋州市农业行政执法支队2024年收入预算2832.51万元，其中：上年结转0.00元，占0%；一般公共预算收入2832.51万元，占100%；政府性基金收入0.00元，占0%；专项收入0.00元，占0%。比上年预算数增加33.97万元，主要是人员工资社保增长、执法业务增加。

 八、关于儋州市农业行政执法支队2024年支出预算情况说明

儋州市农业行政执法支队2024年支出预算2832.51万元，其中： 社会保障和就业（类）支出328.9万元，占11.61％； 卫生健康（类）支出286.59万元，占10.12％；农林水支出2035.16万元，占71.85％；住房保障支出（类）支出181.86万元，占6.42％。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市农业行政执法支队本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（二）绩效目标设置情况

2024年儋州市农业行政执法支队13个项目实行绩效目标管理，涉及工资奖金津补贴1610.63万元、养老保险217.79万元、职业年金108.89万元、医疗保险97.04万元、公务员医疗补助189.55万元、失业保险5.71万元、工伤保险1.14万元、编外长聘人员工资福利49.86万元、遗属生活补助2.22万元、住房公积金181.86万元、公用支出87.11万元、综合工作经费138.77万元、劳务派遣人员工资福利83.44万元、行政执法业务费58.5万元；政府性基金0.00万元，主要是2024年执法业务增加。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。