2024年儋州市大数据管理中心单位预算

目录

第一部分  儋州市大数据管理中心概况

主要职能

第二部分   儋州市大数据管理中心2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市大数据管理中心2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市大数据管理中心（单位）概况

主要职能：（一）负责拟订并组织实施全市（含洋浦经济开发区）大数据管理工作的政策措施、规章制度和年度工作计划；研究提出推进大数据管理工作的意见和建议。

(二)负责协助有关部门编制全市大数据开发应用专项规划；协助主管部门建立健全跨部门、跨行业的大数据信息资源共享协同推进机制。

(三)负责政务平台的运行管理维护，负责协调公共基础数据库建设和应用；统筹实施全市政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放和推动公共服务数据汇聚融合、互联互通。

(四)负责全市党政电子政务外网的规划、建设、使用、管理和运维等工作。

(五)负责为行政审批、政务管理、电子政务、营商环境建设等工作提供大数据技术服务保障。

(六)配合主管部门建立健全数据质量管控体系，加强数据安全风险评估、报告、信息共享、检测预警、应急处置和分类分级保护。

(七)负责组织信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动；负责指导公共数据开放和共享。

（八）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

第二部分 儋州市大数据管理中心2024年单位预算表

（详见附件单位预算公开表）

第三部分  儋州市大数据管理中心2024年单位预算情况说明

 一、关于儋州市大数据管理中心（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市大数据管理中心2024年财政拨款收支总预算1753.23万元。其中，收入总计1753.23万元，包括一般公共预算本年收入1663.10万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1753.23万元，包括一般公共服务支出1663.10万元、社会保障和就业支出46.11万元、卫生健康支出25.21万元、住房保障支出18.81万元、政府性基金预算支出0万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市大数据管理中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市大数据管理中心2024年一般公共预算当年拨款1663.10万元，比上年预算数增加1133.99万元，主要原因是项目、人员增加及拨付2019年洋浦安全信息化项目遗留尾款806.84万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1663.10万元，占94.86%；社会保障和就业支出46.11万元、占2.63%；卫生健康支出25.21万元、占1.4%；住房保障支出18.81万元、占1.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为38.62万元，比上年预算数增加38.62万元，主要是上年度没有该项支出功能分类科目。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1434.46万元，比上年预算数增加1434.46万元，主要是上年度没有该项支出功能分类科目，本年度项目及人员有所增加。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为17.06万元，比上年预算数减少32.38万元，主要是本年度把人员经费调整至其他项支出功能分类科目。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为163.19万元，比上年预算数增加163.19万元，主要是上年度没有该项支出功能分类科目。

5.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2024年预算数为9.77万元，比上年预算数增加9.77万元，主要是上年度没有该项支出功能分类科目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.42万元，比上年预算数增加16.29 万元，主要是本年度单位人员增加，社保基数有所调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2024年预算数为22.47万元，比上年预算数增加19.41万元，主要是本年度单位人员增加，社保基数有所调整。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.21万元，比上年预算数持平1.21万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.53万元，比上年预算数增加6.27万元，主要是本年度单位人员增加，部分人员社保基数有所调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.68万元，比上年预算数增加11.6万元，主要是本年度单位人员增加，部分人员社保基数有所调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.81万元，比上年预算数增加13.91万元，主要是本年度单位人员增加，部分人员公积金基数有所调整。

三、关于儋州市大数据管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市大数据管理中心2024年一般公共预算基本支出为295.06万元，其中：

人员经费278.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费16.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、工会费、福利费、邮电费、福利费、其他交通费等。

四、儋州市大数据管理中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市大数据管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,本单位无三公经费项。

（二）儋州市大数据管理中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市大数据管理中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市大数据管理中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为0万元。

六、关于儋州市大数据管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市大数据管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入：其他财政资金收入、事业收入；支出包括：城乡社区支出、一般公共服务支出、社保保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市大数据管理中心2024年收支总预算1753.23万元。

七、关于儋州市大数据管理中心2024年收入预算情况说明

儋州市大数据管理中心2024年收入预算1753.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1753.23万元，占100%；政府性基金收入0万元。

八、关于儋州市大数据管理中心2024年支出预算情况说明

儋州市大数据管理中心2024年支出预算1753.23万元，其中：基本支出295.06万元，占16.83%；项目支出1458.17万元，占83.17%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

2024年儋州市大数据管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市大数据管理中心共有车辆0辆编，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市大数据管理中心2024年12个项目实行绩效目标管理，一般公共预算1663.10万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。