目录

第一部分  儋州市疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 儋州市疾病预防控制中心2024年儋州市疾病预防控制中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市疾病预防控制中心2024年儋州市疾病预防控制中心预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 儋州市疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

（一） 组织实施国家、省和儋州市疾病预防控制规划、方案，调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生的分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，并制定预防控制对策，为疾病预防控制提供技术支持。

（二） 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素的食品、职业、环境、放射、学校卫生、饮用水等卫生监测。

（三） 承担突发公共卫生事件、救灾防病应急准备、监测报告、调查确认、现场处置和效果评估工作，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（四） 实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

（五） 负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

（六） 开展健康教育和健康促进，普及卫生防病知识，组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展疾病预防控制工作。

（七） 承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预警、预报，为疾病控制提供科学依据。

（八） 开展卫生防病检验和实验室质量监测；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

（九） 承办市委、市政府和市卫计委交办的其他工作事项。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市疾病预防控制中心2024年儋州市疾病预防控制中心预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市疾病预防控制中心2024年儋州市疾病预防控制中心

预算情况说明

一、关于儋州市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市疾病预防控制中心2024年财政拨款收支总预算8586.22万元。其中，收入总计4,293.11万元，包括一般公共预算本年收入2,862.00万元、上年结转1,431.10万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4,293.11万元，包括社会保障和就业支出230.29万元、卫生健康支出3,939.74万元、住房保障支出123.07万元、结转下年0万元。

二、关于儋州市疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市疾病预防控制中心2024年一般公共预算当年拨款4293.11万元，比上年预算数增加527.09万元，主要是正常晋升工资调整社会保障和就业支出以及行政事业单位医疗增加经费，海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心搬迁业务增加新楼建设开办费及综合工作经费，增加项目设备和防疫物资采购费用（疫情防控）项目以及2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目经费

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）230.29万元，占5.36%；卫生健康支出（类）3,939.74万元，占91.77%；住房保障支出（类）123.07万元，占2.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为151.11万元，比上年预算数增加15.66万元，主要是年度正常晋升工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为75.55万元，比上年预算数增加7.82万元，主要是年度正常晋升工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为3.63万元，比上年预算数减少0.38万元，主要是部分遗属已领各种补助。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为95.19万元，比上年预算数增加95.19万元，主要是增加2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为1,847.90万元，比上年预算数增加307.57万元，主要是海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心搬迁业务增加新楼建设开办费及综合工作经费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为242万元，比上年预算数减少127.13万元，主要基本公共卫生服务项目减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为1211.79万元，比上年预算数减少173.49万元，主要重大公共卫生服务项目减少。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算数为164.64万元，比上年预算数增加164.64万元，主要增加设备和防疫物资采购费用（疫情防控）项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为67.21万元，比上年预算数增加9.44万元，主要增加年度正常晋升工资调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为148.16万元，比上年预算数增加55.29万元，主要增加年度正常晋升工资调整。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为162.85万元，比上年预算数增加160.82万元，主要医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培训）补助资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为123.07万元，比上年预算数增加11.62万元，主要增加年度正常晋升工资调整。

三、关于儋州市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市疾病预防控制中心2024年一般公共预算基本支出为1,943.72万元，其中：

人员经费1,824.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、其他交通费用、生活补助。。

公用经费119.59万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、儋州市疾病预防控制中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市疾病预防控制中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为17.80万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。；公务用车购置及运行费12.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.80万元），与上年预算较上年预算增长166.67%。增长的主要原因包括：3辆疫苗冷藏运输车老旧维修。公务车保有量7辆，计划购置0辆；公务接待费5.00万元，与上年预算较上年预算增长，上年度无公务接待预算。增长的主要原因，作为西部区域疾控中心，将承担西部区域内疾控中心的交流合作，计划接待18批240人。

（二）儋州市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市疾病预防控制中心2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……。

六、关于儋州市疾病预防控制中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市疾病预防控制中心2024年收支总预算8586.22万元。

七、关于儋州市疾病预防控制中心2024年收入预算情况说明

儋州市疾病预防控制中心2024年收入预算4293.11万元，其中：上年结转1431.1万元，占33.33%；经费拨款收入2862万元，占66.67%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加527.09万元，主要是正常晋升工资调整社会保障和就业支出以及行政事业单位医疗增加经费，海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心搬迁业务增加新楼建设开办费及综合工作经费，增加项目设备和防疫物资采购费用（疫情防控）项目以及2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目经费。

八、关于儋州市疾病预防控制中心2024年支出预算情况说明

儋州市疾病预防控制中心2024年支出预算4,293.11万元，其中：基本支出1,943.72万元，占45.28%；项目支出2,349.39万元，占54.72%。比上年预算数增加527.09万元，主要是正常晋升工资调整社会保障和就业支出以及行政事业单位医疗增加经费，海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心搬迁业务增加新楼建设开办费及综合工作经费，增加项目设备和防疫物资采购费用（疫情防控）项目以及2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

（二）政府采购情况

儋州市疾病预防控制中心2024年儋州市疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市疾病预防控制中心本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备10台（套）。

（四）绩效目标设置情况

儋州市疾病预防控制中心2024年儋州市疾病预防控制中心2024年儋州市疾病预防控制中心16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1481.1万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。