目  录

第一部分    干冲医院概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   干冲医院2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   干冲医院2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   干冲医院概况

一、 主要职能

洋浦干冲医院是一所集基本公共卫生服务与基本医疗服务于一身的综合性卫生院，院内设有内科、外科、妇产科、急诊科、检验科、医学影像科、妇女保健科、全科医疗科、耳鼻喉科、口腔科、美沙酮维持治疗门诊等功能科室。院内设有住院部，编制床位68张，肩负全区群众的基本医疗和公共卫生服务职责。

             第二部分   干冲医院2024年部门预算表

第三部分  干冲医院2024年部门预算情况说明

一、关于干冲医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

干冲医院2024年财政拨款收支总预算2053.52万元。其中，收入总计2053.52万元，包括一般公共预算本年收入2045.64万元、上年结转7.88万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2053.52万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出194.78万元、卫生健康支出1751.37万元、住房保障支出107.37万元，结转下年0万元。，

二、关于干冲医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

干冲医院2024年一般公共预算当年拨款2053.52万元，比上年预算数增加803.96万元，主要是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出194.78元，占9.48%；卫生健康（类）支出1751.37万元，占85.28%；住房保障（类）支出107.37万元，占5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一公共安全（类）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为129.85万元，比上年预算数增加了33.30万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为64.93万元，比上年预算数增加了16.65万元，主要原因是缴费基数变动。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为1037.98万元，比上年预算数增加332.84万元，主要原因是缴费基数变动。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为54.06万元，比上年预算数增加47.69万元，主要原因是缴费基数变动。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为490.78万元，比上年预算数增加299.86万元。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为1.09万元，比上年预算数减少0.41万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为60.10万元，比上年预算数增加17.70万元，主要原因是缴费基数变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为107.37万元，比上年预算数增加28.88万元，主要原因是缴费基数变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为107.37万元，比上年预算数增加28.44万元，主要原因是缴费基数变动。

三、关于干冲医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

干冲医院2024年一般公共预算基本支出为2053.52万元，其中：

人员经费1404.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金;

公用经费14.66万元，主要包括：工会经费。

四、干冲医院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）干冲医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于干冲医院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于干冲医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，干冲医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。干冲医院2024年收支总预算4053.52万元。

七、关于干冲医院2024年收入预算情况说明

干冲医院2024年收入预算4053.52万元，其中：上年结转7.88万元，占0.19%；经费拨款收入4045.64万元，占99.81%。。

八、关于干冲医院2024年支出预算情况说明

干冲医院2024年支出预算2053.52万元，其中：基本支出1418.84万元，占69.09%；项目支出634.68万元，占30.91%。比上年预算数增加803.96万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年干冲医院的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年干冲医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，干冲医院本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年干冲医院4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算511.18万元、单位经营收入预算0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。