2024年洋浦经济开发区投资促进中心（单位）预算

目  录

第一部分    洋浦经济开发区投资促进中心（单位）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   洋浦经济开发区投资促进中心（单位）概况

一、 主要职能

（一） 负责协助开展招商联系接洽、政策推介、招商策划、宣传推介等招商相关工作；

（二） 负责开展招商项目跟踪、服务、管理工作，建立招商投资项目库（清单），推动项目落地；

（三） 协助开展商务贸易、进出口贸易统计、管理、服务保障等工作；

（四） 收集梳理招商政策、企业信息、招商动态，起草工作专报，分析招商情况；

（五） 协同有关部门做好招商企业落地的投资、促进、服务保障工作；

（六） 承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级主管部门交办的其他任务。

第二部分  洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年部门单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年单位预算情况说明

一、关于洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年财政拨款收支总预算290.27万元。其中，收入总计290.27万元，包括一般公共预算本年收入290.27万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计290.27万元，包括一般公共服务支出198.40万元、社会保障和就业支出45.82万元、卫生健康支出26.54万元、住房保障支出19.51万元，结转下年0万元。

二、关于洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年一般公共预算当年拨款290.27万元，比上年预算数增加213.85万元，主要是新增新招人员而经费有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出198.40万元，占68.35%；社会保障和就业支出45.82万元，占15.79%；卫生健康支出26.54万元，占9.14%；住房保障支出19.51万元，占6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为19.35万元，比上年预算数减少27.43万元，主要项目调整减少。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为170.02万元，比上年预算数增加170.02万元，主要是新增保障事业人员工资奖金津补贴。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为9.03万元，比上年预算数减少0.47万元，主要是项目调整减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.9万元，比上年预算数增加17.23万元，主要是主要是新增人员而社保经费调整增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为22.91万元，比上年预算数增加20.07万元，主要是增加人员而社保经费调整增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.29万元，比上年预算数增加7.73万元，主要是新增人员而社保经费调整增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为16.26万元，比上年预算数增加12.13万元，主要是新增人员而公务员补助基数提高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.51万元，比上年预算数增加14.56万元，主要是新增人员而公积金基数提高。

三、关于洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区投资促进中心2024年一般公共预算基本支出为281.24万元，其中：人员经费262.62万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费18.62万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。0；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区投资促进中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年收支总预算290.27万元。

七、关于洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年收入预算情况说明

洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年收入预算290.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入290.27万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加213.85万元，主要是新增人员而经费调整增加。

八、关于洋浦经济开发区投资促进中心（部门或单位）2024年支出预算情况说明

洋浦经济开发区投资促进中心（单位）2024年支出预算290.27万元，其中：基本支出281.24万元，占96.89%；项目支出9.03万元，占3.11%。比上年预算数增加213.85万元，主要是新增人员而经费调整增加。

九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2024年单位机关运行预算0万元，事业单位没有机关运行预算。

（二）政府采购情况

2024年洋浦经济开发区投资促进中心（单位）政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，洋浦经济开发区投资促进中心（单位）共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年洋浦经济开发区投资促进中心（单位）10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算290.27万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。