海南省儋州市文化馆2022年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 16

第一部分  基本情况

一、儋州市文化馆职责

丰富和活跃广大群众的文化生活；普及科学文化艺术知识；指导社会文化活动的普及与提高；开展社会宣传教育和公益文化服务；开展非物质文化遗产保护。

二、机构设置

纳入儋州市旅游和文化广电体育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计495.03万元，支出总计495.03万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加95.67万，增长23.96%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入增加；二是项目支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余0.23万元，主要是综合工作经费结转结余，较2021年度决算数减少0.1万元，下降30.3%，主要原因是项目结转结余减少。结余分配1.03万元，主要是事业单位转入非财政拨款结余，较2021年度决算数增加1.03万元，增长100%，主要原因是公益、见习岗人员补贴经费转入结余。年末结转结余0.00万元，较2021年度决算数减少0.23万元，下降100%，主要原因是本年度无结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计494.80万元，其中：财政拨款收入485.05万元，占98.03%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入9.75万元，占1.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计494.00万元，其中：基本支出190.36万元，占38.53%；项目支出303.64万元，占61.47%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入485.28万元，支出485.28万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加88.94万元，增长22.44%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是基本支出和项目支出增加。

财政拨款年初结转结余0.23万元，主要是综合工作经费结转结余，较2021年度决算数减少0.1万元，下降30.3%，主要原因是项目结转结余减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出400.66万元，占本年支出合计的82.56%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.32万元，增长10.88%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出400.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出347.68万元，占86.78%；社会保障和就业（类）支出19.07万元，占4.76%；卫生健康支出21.36万元,5.33%,住房保障（类）支出12.55万元，占3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.43万元，支出决算为400.66万元，完成年初预算的100.06%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

  群众文化、文化创作与保护（项）年初预算为233.84万元，支出决算为234.07万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因：年初结转和结余。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为113.61万元，支出决算为113.61万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为21.36万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出181.64万元，其中：人员经费170.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费11.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出84.62万元，占本年支出合计的17.44%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加49.62万元，增长141.77%，主要原因是项目活动费用增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出84.62万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出84.62万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为84.62万元，完成年初预算的56.41%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村社会事业支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为84.62万元，完成年初预算的56.41%。小于预算数的主要原因：一是项目活动已开展未全部完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元。主要原因是无公务用车购置及运行费。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元。主要原因是无公务接待费。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目17个，共涉及资金219.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“传承创新”2022年儋州调声风情歌舞展演等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金84.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映文化和自然遗产日活动支持资金项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

文化和自然遗产日活动支持资金项目绩效自评表：

文化和自然遗产日活动支持资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：开展文化和自然遗产日活动次数。年度指标值≥1次，实际完成值≥1次；二是活动完成效果。年度指标值≥90%，实际完成值≥90%；三是活动达到预期效果所需时间。年度指标值≤1年，实际完成值≤1年；四是社会效益指标：文化和自然遗产日活动所产生的社会效益。年度指标值优良中低差，实际完成值优。五是服务对象满意度：群众感受满意程度。年度指标值≥92%，实际完成值≥92%。发现的主要问题及原因：一是前期预热宣传力度还不够，本地媒体介入报道较慢。下一步改进措施：一是举办类似活动要加强宣传力度，借助更多宣传平台，增加活动的曝光率。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市文化馆机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市文化馆政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积200平方米，其中：办公用房200平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是车辆信息不详，车已报废。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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