海南省儋州市博物馆2022年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1.负责全市文物调查、征集及考古发掘等工作。

2.负责全市文物陈列展览的研究、设计、制作、布置和接待、陈列讲解及其他形式的社会教育活动。

3.负责文物标本的整理、研究、鉴定以及藏品的管理、科学保护等工作。

二、机构设置

儋州市博物馆是基层预算单位，隶属儋州市旅游和文化广电体育局的正科级公益一类事业单位，内设机构1个（办公室）。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计188.49万元，支出总计188.49万元，与2021年度相比，收入总计增加35.25万元，增长18.7%。支出总计增加35.75万元，增长18.97%。主要原因：一是增加省级博物馆免费开放补助资金15万元；二是增加博物馆市级免费开放补助资金43.3万元。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数减少0.01万元。年初结转结余0.50万元，主要是结转公益性岗位及大学生见习岗位工资补贴，较2021年度决算数增加0.5万元，增长100%，主要原因是增加公益性岗位及大学生见习岗位工资结转。结余分配0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余2.19万元，主要是结转大学生见习岗位工资补贴，较2021年度决算数增加1.69万元，增长77.17%，主要原因是增加大学生见习岗位工资结转。

   （注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01

表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计187.98万元，其中：财政拨款收入182.60万元，占97.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.39万元，占2.87%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计186.29万元，其中：基本支出83.54万元，占44.84%；项目支出102.76万元，占55.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入182.60万元，支出182.60万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加32.09万元，增长17.57%；支出增加32.10万元，增长17.58%。主要原因：一是增加儋阳楼三楼博物馆展厅18.8万元等政府性基金预算财政拨款支出；二是增加博物馆市级免费开放补助资金预算及省级博物馆免费开放补助资金预算等一般公共预算财政拨款。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出163.80万元，占本年支出合计的87.93%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.43万元，增长8.81%，主要原因是增加博物馆市级免费开放补助资金及省级博物馆免费开放补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出163.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出137.77万元，占84.11%；社会保障和就业（类）支出12.09万元，占7.38%；住房保障（类）支出5.26万元，占3.21%；卫生健康（类）支出8.67万元，占5.3%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.89万元，支出决算为163.80万元，完成年初预算的104.4%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为135.02万元，支出决算为137.77万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整后工资福利支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.88万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的94.33%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职业年金缴费支出没纳入年初预算统计。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为3.65万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的76.44%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.94万元，支出决算为5.88

万元，完成年初预算的98.99%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.39万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的97.59%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出83.54万元，其中：人员经费77.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资18.09万元、津贴补贴6.85万元、绩效工资24.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.49、职业年金缴费5.6万元、职工基本医疗保险缴费2.79万元、公务员医疗补助缴费5.96万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金5.38万元、医疗费0.25万元、其他工资福利支出1.3万元；对个人和家庭的补助中的其他对个人和家庭的补助0.09万元。公用经费5.81万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.33万元、印刷费0.04万元、手续费0.01万元、邮电费0.59万元、差旅费0.69万元、维修（护）费0.01万元、培训费0.03万元、劳务费0.6万元、委托业务费0.3万元、工会经费0.9万元、其他商品和服务支出2.3万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出18.80万元，占本年支出合计的10.09%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加17.66万元，增长93.94%，主要原因是增加儋阳楼三楼博物馆展厅18.8万元预算支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出18.80万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出18.8万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18.8万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为18.8万元，支出决算为18.8万元，完成

年初预算的100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

   （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。0

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目14个，共涉及资金163.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度儋阳楼三楼博物馆展厅展览经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“工资奖金津补贴”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出163.8万元，政府性基金预算支出18.8万元。从评价情况来看，人员类项目8个，部门项目5个，公用经费项目1个，其他运转类项目1个，目前已经全部完成自评绩效填报并送审。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我部门（单位）在部门决算中反映工资奖金津补贴、综合工作经费等15个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1.工资奖金津补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50.40万元，执行数为50.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%。

2..住房公积金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.26万元，执行数为5.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%。

3.工伤保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%。

4.失业保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.16万元，执行数为.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%。

5.公务员医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%。

6.医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.79万元，执行数为2.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%。

7.职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%。

8.养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.49万元，执行数为6.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成

率100%。

9.公用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.92万元，执行数为6.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%。

10.综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%；三是满意度指标完成率100%。

11.馆藏文物征集经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%；三是满意度指标完成率100%。发现的主要问题及原因：因我单位工作人员严重不足，文物调查征集难度增加。下一步改进措施：一是适当的增加工作人员；二是利用各类活动宣传文物保护的重要性及文物征集的必要性。

12.儋州文化遗产信息化管理系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%；三是满意度指标完成率100%。发现的主要问题及原因：预算不足，造成经常拖欠运行维护费的情况。下一步改进措施：向财政申请增加经费。

13.博物馆市级免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43.36万元，执行数为46.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%；三是满意度指标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是目前展厅只有一个专职讲解员，很大程度上不能满足游客的讲解需求；二是展厅位于儋阳楼三楼，该楼层通风条件差，常年阴暗潮湿，不利于展厅出展文物的保护。下一步改进措施：一是争取增加一名专职讲解员；二是争取资金，与儋阳楼管理人员协商安装空调或恒温恒湿设备，确保文物得到有效保护。

14.儋阳楼三楼博物馆展厅展览经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为37.6万元，执行数为18.8万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%；三是满意度指标完成率100%。发现的主要问题及原因：一是该项目资金年初预算数为18.8万元，全年预算数应为18.8万，全年执行数为18.8万，执行率100%，因财政12月底再次进行指标计划录入，导致全年预算数合计为37.6万。下一步改进措施：一是以实际下达指标金额为准。

15.博物馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标完成率100%；三是满意度指标完成率100%。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无此项内容。

（四）财政评价结果（如有）。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出内容。

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市博物馆部门（单位）政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）