海南省儋州市旅游和文化广电体育局

2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算公开表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策规定和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出海南自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。

(二）负责全市旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全市旅游和文化广电体育事业和产业发展，促进旅游和文化广电体育融合发展。

（三）负责推进国际旅游消费中心、海南西部文体中心和全域旅游建设。

（四）负责全市重点旅游和文化广电体育公共设施建设。

（五）负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）负责推进全市旅游和文化广电体育科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

（九）指导全市旅游和文化广电体育市场规范发展，依法规范和管理全市旅游和文化体育市场。

（十）配合综合行政执法部门开展旅游和文化市场执法工作，维护市场秩序。

（十一）负责全市文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作；制定旅游市场开发战略并组织实施。

（十二）负责全市文物管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十四）与市现代服务业和投资促进局的有关职责分工。市现代服务业和投资促进局负责拟订全市会展业发展战略、规划、政策、标准，并组织实施；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作。市旅游和文化体育局负责协调发展会展旅游。

二、机构设置

（一）办公室（党委办公室）

（二）政策法规科

（三）财务科

（四）人事科（人才科）

（五）产业规划发展科

（六）行业管理和安全监管科

（七）全域旅游科

（八）市场推广和节庆活动科

（九）文化艺术科（非物质文化遗产保护科）

（十）文物科

（十一）广播电视管理科

（十二）体育科（青少年体育科）

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计23,096.63万元，支出总计23,096.63万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少43006.82万元，下降65%。主要原因是财政收支矛盾突出，减少各项支出。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余0.10万元，主要是以前年度剩余综合工作经费结转，较2021年度决算数减少24575.39万元，下降99.9%，主要原因是“一场两馆”建设项目接近完工，支出减少。结余分配0.00万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余0.09万元，主要是年度剩余综合工作经费结转，较2021年度决算数减少0.01万元，下降10%，主要原因是年度结转综合工作经费中支出银行手续费。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计23,096.53万元，其中：财政拨款收入23,096.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,096.54万元，其中：基本支出669.98万元，占2.9%；项目支出22,426.56万元，占97.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入23,096.56万元，支出23,096.56万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少43006.89万元，下降65.06%。主要原因：财政收支矛盾突出，减少各项支出。

财政拨款年初结转结余0.04万元，主要是以前年度结转综合工作经费，较2021年度决算数减少24575.45万元，下降99.9%，主要原因是“一场两馆”建设项目接近完工，支出减少。

财政拨款年末结转结余0.02万元，主要是以前年度综合工作经费结转，较2021年度年末决算数增加减少0.08万元，下降80%，主要原因是用以前年度结转综合工作经费支付银行手续费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,576.62万元，占本年支出合计的32.8%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5671.27万元，增长297.65%，增加一般公共预算，减少政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,576.62万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出7015.43万元，占92.6%；社会保障和就业（类）支出69.2万元，占0.91%；卫生健康（类）支出444.9万元，占5.87%；住房保障（类）支出47.09万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2433.07万元，支出决算为7,576.62万元，完成年初预算的102.31%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

年初预算为1762.32万元，支出决算为3520.29万元，完成年初预算的199.74%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）

年初预算为265.77万元，支出决算为109.09万元，完成年初预算的41.05%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）

年初预算为102万元，支出决算为2607.11万元，完成年初预算的2555.99%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）

年初预算为7.5万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的98.4%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

年初预算为1572万元，支出决算为771.56万元，完成年初预算的49.08%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

年初预算为41.09万元，支出决算为66.29万元，完成年初预算的161.33%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

年初预算为3.64万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的79.94%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）

年初预算为0万元，支出决算为372.93万元，完成年初预算的372.93%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

年初预算为58.52万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的122.98%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

年初预算为35.01万元，支出决算为47.09万元，完成年初预算的134.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出669.99万元，其中：人员经费592.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费77.70万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出15,519.92万元，占本年支出合计的67.2%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少24100.84万元，下降60.83%，主要原因是增加一般公共预算，减少政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出15,519.92万元，主要用于以下方面：城乡社区支出类支出2316.27万元，占14.92%；其他支出类支出13203.65万元，占85.08%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18，225.75万元，支出决算为15,519.92万元，完成年初预算的85.15%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为2022.1万元，支出决算为2316.27万元，完成年初预算的114.55%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为16084.5万元，支出决算为13084.5万元，完成年初预算的81.35%。决算数小于预算数的主要原因：预算调减3000万元。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为119.15万元，支出决算为119.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为25.11万元，支出决算为23.11万元，完成预算的92.03%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.75万元，占94.12%；公务接待费支出决算1.36万元，占5.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.75万元。其中：

公务用车购置支出17.99万元，全年购置公务用车1辆，主要用于日常公务出行，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.76万元，主要用于公务用车的燃油费、保险费、年审费、清洗费等。

公务用车购置及运行费支出决算数等于预算数。主要原因是坚持落实好过紧日子要求，压减“三公”经费开支。

3.公务接待费支出1.36万元，其中：

国内接待费支出1.36万元，国内公务接待12批次，接待110人次；主要用于本单位公务接待支出。

公务接待费支出决算数比预算数减少2万元，下降59.52%。主要原因是坚持落实好过紧日子要求，压减“三公”经费开支。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目72个，共涉及资金26656.06万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映东坡文化古迹研学游宣传推介活动、足球改革发展专项经费等72个项目绩效自评结果。在项目执行过程中，厉行节约，做到“取之有度，用之有节”，无超范围使用或其他不当情形。

（三）部门评价结果

未开展此项工作。

（四）财政评价结果。

未开展此项工作。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度儋州市旅游和文化广电体育局机关运行经费77.7万元，比年初预算减少1.48万元，降低1.87%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度儋州市旅游和文化广电体育局政府采购支出总额16719.35万元，其中：政府采购货物支出558.79万元、政府采购工程支出16160.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积6,222.72平方米，其中：办公用房6000平方米，业务用房60平方米，其他（不含构筑物）162.72平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，越野车1辆，其他车型1辆。

年末在建工程162,995.59万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。