2024年儋州市雅星镇中心幼儿园单位预算

目录

第一部分    儋州市雅星镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市雅星镇中心幼儿园2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市雅星镇中心幼儿园2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市雅星镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

（一）拟订儋州市雅星镇中心育儿园创建于2013年9月,幼儿园占地面积 3190.5 ㎡.幼儿园环境优美，墙绘美丽优雅,文化长廊富有教书育人。安全美观,整体布局合理、通透；按功能分区，管理方便。

我园主要是以教育教学培养儿童启盟为主。现有8个教学班.其中小班有2个班级,中班有2个班级,大班4个班级，在职教职工50人，学生总人数219人。

本园领导班子结构合理，人员精干，团结协作。有民主平等、科学有效的决策机制，依法办园。

制定良好的制度：教学管理制度,幼儿管理制度,财务管理制度,一日生活作息制度,食堂管理制度等。在上级教育主管部门的正确领导和大力支持下，本园的面貌已呈现出蒸蒸日上、欣欣向荣的良好景象。

（二）起草单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我园的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据幼儿园的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，又要客观分析本年度的预算，本着“量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

幼儿园财务工作按照要求，逐步建立规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，保证了幼儿园各项事业的持续、稳定、协调发展。严格遵守有关财务法律法规，合理运用有限的资金，把教育经费用在教育事业上，充分发挥了最佳效益。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

 第二部分  儋州市雅星镇中心幼儿园2024年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市雅星镇中心幼儿园2024年单位预算情况说明 

一、关于儋州市雅星镇中心幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）2024年财政拨款收支总预算341.65万元。其中，收入总计325.09万元，包括一般公共预算本年收入325.09万元、上年结转16.56万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计341.65万元，包括一般公共服务支出341.65万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款325.09万元，比上年预算数减13万元，主要是人员工资增加、幼儿人数增多、生均经费和保教费增加财政按实际拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出280.91万元，占86%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平.

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平.

三、关于儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市雅星镇中心幼儿园（部门）2024年一般公共预算基本支出为254.69万元，其中：

人员经费252.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出。

公用经费1.90万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、差旅费、维修（护）费等。

四、儋州市雅星镇中心幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元.

（二）儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元.

五、关于儋州市雅星镇中心幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市雅星镇中心幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）2024年收支总预算341.65万元。

七、关于儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）2024年收入预算情况说明

儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）2024年收入预算341.65万元，其中：上年结转16.56万元，占5%；经费拨款收入325.09万元，占95%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少13万元，主要是人员工资增加、幼儿增加、生均经费和保教费增加具体按财政实际拨款为准。

八、关于儋州市雅星镇中心幼儿园2024年支出预算情况说明

儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）2024年支出预算341.65万元，其中：基本支出254.65万元，占75%；项目支出86.96万元，占25%。比上年预算数增加3.56万元，主要是人员工资增加、幼儿增加、生均经费和保教费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年儋州市雅星镇中心幼儿园等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市雅星镇中心幼儿园（部门或单位）12个项目等实行绩效目标管理，涉及一般公共预算共341.65万元，其中，工资奖金津补贴130.81万元，养老保险17.36万元，医疗保险7.76万元，公务员医疗补助12.25万元，失业保0.46万元，工伤保险0.09万元，住房公积金14.70万元，其他公用支出1.90万元，班主任经费4.00万元，长聘人员工资福利支出60.68万元，特岗教师工资福利支出12.20万元，幼儿园运行经费（保教费）28.8万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。