2024年儋州市教育研究培训院单位预算

目  录

第一部分 儋州市教育研究培训院单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 儋州市教育研究培训院2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市教育研究培训院2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 儋州市教育研究培训院单位概况

一、 主要职能

儋州市教育研究培训院位于儋州市那大镇大通路1号，占地面积约32亩，总建筑面积约11643.4平方米，分工作区和宿舍区（那大三小西侧）二块区域。该院始建制于1958年，原名“广东省儋县师范学校”，1983年更名为“儋县教师进修学校”。1993年更名为“儋州市教师进修学校”，2012年更名为“儋州市教师继续教育培训中心”， 2018年7月由儋州市教育局原“教学研究室”和原“儋州市教师继续教育培训中心”整合成立“儋州市教育研究培训院”，系独立的法人实体。其主要职责是承担全市中小学、幼儿园教师的教育教学研究与培训任务。

第二部分儋州市教育研究培训院2024年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分儋州市教育研究培训院2024年单位预算情况说明 

一、关于儋州市教育研究培训院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市教育研究培训院2024年财政拨款收支总预算1888.71万元。其中，收入总计1888.71万元，包括一般公共预算本年收入1855.86万元、上年结转32.86万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计1888.71万元，包括一般公共服务支出1888.71万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、……，结转下年0.00万元。

二、关于儋州市教育研究培训院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市教育研究培训院2024年一般公共预算当年拨款1888.71万元，比上年预算数增加254.8万元，主要是教育支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；外交（类）支出0.00万元，占0%；教育（类）支出1488.22万元，占78.80%；社会保障和就业支出148.07万元，占7.84%；卫生健康支出174.12万元，占9.21%；住房保障支出78.30万元，占4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为35.14万元，比上年预算数增加31.38万元，主要是有项目支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为32.86万元，比上年预算数减少29.53万元，主要是项目支出的减少。

3.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2024年预算数为1420.23万元，比上年预算数增加435.7万元，主要是项目支出的增加。

三、关于儋州市教育研究培训院2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市教育研究培训院2024年一般公共预算基本支出为1157.75万元，其中：

人员经费1106.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费51.37万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、儋州市教育研究培训院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市教育研究培训院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平0%。

（二）儋州市教育研究培训院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元。

五、关于儋州市教育研究培训院2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市教育研究培训院2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数持平。

六、关于儋州市教育研究培训院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市教育研究培训院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市教育研究培训院2024年收支总预算1888.71万元。

七、关于儋州市教育研究培训院2024年收入预算情况说明

儋州市教育研究培训院2024年收入预算1888.71万元，其中：上年结转32.86万元，占1.73%；经费拨款收入1855.86万元，占98.27%；政府性基金收入0.00万元，占0%；专项收入0.00万元，占0%。比上年预算数增加254.8万元，主要是教育支出的增加。

八、关于儋州市教育研究培训院2024年支出预算情况说明

儋州市教育研究培训院2024年支出预算1888.71万元，其中：基本支出1157.76万元，占61.29%；项目支出730.96万元，占38.71%。比上年预算数增加254.8万元，主要是基本支出的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年儋州市教育研究培训院等的机关运行经费预算0.00万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市教育研究培训院政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市教育研究培训院本级及下属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市教育研究培训院18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1855.86万元、政府性基金0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。