2024年儋州市中和镇第二幼儿园预算

目录

第一部分  儋州市中和镇第二幼儿园概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 儋州市中和镇第二幼儿园2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 儋州市中和镇第二幼儿园2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 儋州市中和镇第二幼儿园概况

一、 主要职能

二、 儋州市中和镇第二幼儿园是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

三、 主要职能包括：

四、 1、对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2、大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

儋州市中和镇第二幼儿园设4个内设机构，包括：办公室、保教室、教研室、后勤服务中心。

第二部分儋州市中和镇第二幼儿园2024年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分儋州市中和镇第二幼儿园2024年部门

预算情况说明

一、关于儋州市中和镇第二幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市中和镇第二幼儿园2024年财政拨款收支总预算1823824.55元。其中，收入总计1823824.55元，包括一般公共预算本年收入1696254.56元、上年结转127569.99元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计1823824.55元，包括教育支出1731426.75元、社会保障和就业支出39715.20元、卫生健康支出30194.6元、住房保障支出22488.00元，结转下年0元。

二、关于儋州市中和镇第二幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市中和镇第二幼儿园2024年一般公共预算当年拨款1696254.56元，比上年预算数增加164716.89元，主要是在编人员的社保工资有增加及增加3名外聘教职工、上年结转结余。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1731426.75元，占95%；社会保障和就业（类）支出39715.20元，占2%；卫生健康（类）支出30194.6元，占2%；住房保障（类）支出22488.00元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为1731426.75元，比上年预算数减少276993.83元，主要是与学生人数减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为26746.8万元，比上年预算数增加4396.08元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13238.40元, 比上年预算数增加2063.04元，主要是有一名在编教师转为十三级专职，在编人员工资及社保等增多了，机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增多了。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11454.60元, 比上年预算数持平,

公务员医疗补助（项）2024年预算数为18740.00元, 比上年预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22488元, 比上年预算数增加4653.23元,主要是在编人员工资等增多了，住房公积金支出也相应增多了。

三、关于儋州市中和镇第二幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市中和镇第二幼儿园2024年一般公共预算基本支出为1,204,994.56元，其中：

人员经费1202176.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费。;

公用经费2817.6元，主要是：工会经费。

四、儋州市中和镇第二幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

    儋州市中和镇第二幼儿园无三公经费。

五、关于儋州市中和镇第二幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市中和镇第二幼儿园无政府性基金预算。

六、关于儋州市中和镇第二幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市中和镇第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市中和镇第二幼儿园2024年收支总预算1823824.55元。

七、关于儋州市中和镇第二幼儿园2024年收入预算情况说明

儋州市中和镇第二幼儿园2024年收入预算1823824.55元，其中：上年结转127569.99元，占7%；经费拨款收入1696254.56元，占93%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少4846450.1元，主要是事业经营收入减少,无其他收入。

八、关于儋州市中和镇第二幼儿园2024年支出预算情况说明

儋州市中和镇第二幼儿园2024年支出预算1823824.55元，其中：基本支出1,204,994.56元，占66%；项目支出618829.99元，占34%。比上年预算数减少260245.01元，主要是学生人数减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市中和镇第二幼儿园无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

儋州市中和镇第二幼儿园无政府采购。

。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市中和镇第二幼儿园国有资产占有使用情况如下：通用设备价值126931.33元、专用设备价值79344.17元、图书、档案价值50000元、家具、用具、装具及动植物价值120330.71元。

（四）绩效目标设置情况

2023年儋州市中和镇第二幼儿园16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1696254.56元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。