2024年海南省洋浦中学预算

目  录

第一部分    海南省洋浦中学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  海南省洋浦中学2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省洋浦中学2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海南省洋浦中学概况

     一、 主要职能

    海南省洋浦中学原名为“海南省洋浦实验学校”，于1994年7月4日经洋浦经济开发区管理局同意，洋浦实验学校与干冲中学合并。2007年1月11日，经洋浦经济开发区社会发展局同意，“海南省洋浦实验学校中学部”更名为“海南省洋浦中学”。并取得海南省事业单位登记管理局颁发的事业单位法人证书，统一社会信用代码124601054282072215；住所为洋浦经济开发区开源大道与腾洋路交界北侧（洋浦关口附近）；法定代表人为徐晓兵；经费来源是财政预算管理；开办资金为伍仟玖佰贰拾柒万元（人民币）；举办单位是洋浦经济开发区社会发展局。

海南省洋浦中学执行政府会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于普通初高中教育，主要职能是：为改善洋浦经济开发区投资环境，解决区内适龄儿童和少年接受初中义务教育和普通高中教育，以及解决区内企事业员工和机关公务员子女就学难的问题。负责初中义务教育和普通高中学历教育，培养合格的初中、高中毕业生。单位编制人数506人，年末实有人数366人。

第二部分  海南省洋浦中学预算表（单位公开没有这部分内容）

第三部分  海南省洋浦中学算情况说明 

一、关于海南省洋浦中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省洋浦中学2024年财政拨款收支总预算12,869.50万元。其中，收入总计12,869.50万元，包括一般公共预算本年收12,859.73万元、上年结转9.77万元；支出总计12,869.50万元，包括一般公共服务支出12,869.50万元。

二、关于海南省洋浦中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省洋浦中学2024年一般公共预算当年拨款12869.5万元，比上年预算数增加1132.2万元，主要是2024年初高中学生人数和教师人数较2023年有所增加，初中生均经费人均标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出9,832.37万元，占76.41%；社会保障和就业支出（类）支出1,293.90万元，占10.05%；卫生健康支出（类）支出1,043.10万元，占8.1%；住房保障支出（类）支出700.13万元，占5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）教育支出（项）2024年预算数为9,832.37万元，比上年预算数减少600.9万元，主要是2023年做财政预算时，社会保障和就业支出和卫生健康支出功能分类科目错选成初中教育，导致2023年教育支出增加。

2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1293.9万元，比上年预算数增加938.58万元，主要2023年做财政预算时，2023年社会保障和就业支出科功能分类科目错选成初中教育。

3. 一般公共服务（类）卫生健康支出（项）2024年预算数为1043.1万元，比上年预算数增加710.14万元，主要是2023年做财政预算时，2023年就业支出和卫生健康支出科目功能分类科目错选成初中教育。

4. 一般公共服务（类）住房保障支出（项）2024年预算数为700.13万元，比上年预算数增加84.37万元，主要是学生人数增多，新招聘教师，教师人数增加。

三、关于海南省洋浦中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省洋浦中学2024年一般公共预算基本支出为10,235.36万元，其中：

人员经费10,138.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、邮电费。公用经费97.17万元，主要包括：主要包括：工会经费。

四、关于海南省洋浦中学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省洋浦中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，2023年度一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）海南省洋浦中学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省洋浦中学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省洋浦中学2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数减少141.00万元，主要原因是2023增加洋浦中学运动场改造项目，2024年无基建项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

     无。

六、关于海南省洋浦中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省洋浦中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出支出、卫生健康支出支出、住房保障支出、 城乡社区支出。海南省洋浦中学2024年收支总预算13,086.50万元。

七、关于海南省洋浦中学2024年收入预算情况说明

海南省洋浦中学2024年收入预算13,086.50万元，其中：上年结转9.77万元，占0.07%；经费拨款收入12,859.73万元，占98.27%；专项收入217万元，占1.66×%。比上年预算数增加1043.21万元，主要是学生人数增加，教师人数增加。

八、关于海南省洋浦中学2024年支出预算情况说明

海南省洋浦中学2024年支出预算13,086.50万元，其中：基本支出10235.36万元，占78.21%；项目支出2,851.13万元，占21.79%。比上年预算数增加1043.21万元，主要是学生人数增加，教师人数增加。

九、其他重要事项的情况说明

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。