2024年洋浦经济开发区第七幼儿园预算

目录

    第一部分  洋浦经济开发区第七幼儿园单位概况

    一、 主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习、生活环境。

3、以贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》为核心，加强幼儿园管理，全面实施素质教育。

4、强化园风建设，增强职业道道；抓紧队伍建设，促进队伍发展成长。

5、夯实后勤管理，注重保教结合。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

    7、做好家长工作，创建家长满意学校。

     8、做好安全防范，保证师生的人身安全。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 洋浦经济开发区第七幼儿园2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 洋浦经济开发区第七幼儿园2024年单位预算情况说明

一、关于洋浦经济开发区第七幼儿园单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦经济开发区第七幼儿园2024年财政拨款收支总预算999.23万元，一般公共预算拨款收入989.75万元，上年一般公共预算资金结转结余9.48万元。总支出包括教育支出999.23万元。

二、关于洋浦经济开发区第七幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区第七幼儿园2024年一般公共预算当年拨款999.23万元，对比上年预算数增加0万元，上年一般公共预算资金结转结余9.48万

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出334.72万元，占33.5%。

三、关于洋浦经济开发区第七幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区第七幼儿园2024年一般公共预算基本支出为989.75万元，上年一般公共预算结转结余9.48万元，其中：

编外长聘人员工资福利经费721.75万元，主要支出为：人员工资、社会保险、绩效工资、公积金;

学前教育生均公用经费21.6万元，主要支出为：办公费、维修维护费、水费、电费、广告费、差旅费等。

学校事务管理与后勤服务经费246.4万元，主要支出为：人员薪资、办公费、维修维护费、水费、电费、网络费、差旅费等。

教育发展专项资金收入0万元，主要支出为：人员薪金、维修维护费、水费、电费、广告费、差旅费等

四、洋浦经济开发区第七幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦经济开发区第七幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0元。

（二）洋浦经济开发区第七幼儿园2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于洋浦经济开发区第七幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区第七幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数持平0元，主要是没有政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出0元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0元，比上年预持平0元，主要是没有政府性基金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0元，比上年预算数持平0元，主要是没有政府性基金。

六、洋浦经济开发区第七幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区第七幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。洋浦经济开发区第七幼儿园2024年收支总预算999.23万元。

七、关于洋浦经济开发区第七幼儿园2024年收入预算情况说明

洋浦经济开发区第七幼儿园2024年收入预算999.23万元，其中：一般公共预算资金上年结转结余9.48万，占9.5%；经费拨款收入989.75万元，占99.1%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。

八、关于洋浦经济开发区第七幼儿园2024年支出预算情况说明

洋浦经济开发区第七幼儿园2024年支出预算999.23万元，其中：教育支出999.23万元，占100%；项目支出0元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年洋浦经济开发区第七幼儿园（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年洋浦经济开发区第七幼儿园政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，洋浦经济开发区第七幼儿园本级预算单位共有车辆0辆，其中，校车0辆，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年洋浦经济开发区第七幼儿园共有1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算989.75万元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。