2024年洋浦经济开发区第五幼儿园预算

目录

第一部分   洋浦经济开发区第五幼儿园概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   洋浦经济开发区第五幼儿园2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  洋浦经济开发区第五幼儿园2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  洋浦经济开发区第五幼儿园概况

    一、主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习、生活环境。

3.以贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》为核心，加强幼儿园管理，全面实施素质教育。

4.按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律。

5.强化园风建设，增强职业道道；抓紧队伍建设，促进队伍发展成长。

6.对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；

7.承担面向幼儿家长提供科学育儿指导工作。

8.完成区教育和体育局交办的其他任务。

第二部分 洋浦经济开发区第五幼儿园2024年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 洋浦经济开发区第五幼儿园2024年预算情况说明 

一、关于洋浦经济开发区第五幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦经济开发区第五幼儿园2024年财政拨款收支总预算911.8万元。其中，收入总计954.96万元，包括一般公共预算本年收入944.19万元、上年结转10.77万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计954.96万元，包括一般公共服务支出954.96元。

二、关于洋浦经济开发区第五幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区第五幼儿园2024年一般公共预算当年拨款944.19万元，比上年预算数增加32.39万元，主要是2023年9月份招聘4名在编教师。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，0%；教育（类）支出938.51万元，占98.28%；社会保障和教育（类）支出6.54万元，占0.68%；卫生健康（类）支出6.5万元，占0.68%；住房保障（类）支出3.42万元，占0.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为938.51万元，比上年预算数增加32.39万元，主要是2023年9月份招聘4名在编教师。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为4.36万元，比去年增加4.36万元。主要是2023年9月份招聘4名在编教师。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2.18万元，比去年增加2.18万元。主要是2023年9月份招聘4名在编教师。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.65万元，比去年增加3.65万元。主要是2023年9月份招聘4名在编教师。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.85万元，比去年增加2.85万元。主要是2023年9月份招聘4名在编教师。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.42万元，比去年增加3.42万元。主要是2023年9月份招聘4名在编教师。

三、关于洋浦经济开发区第五幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区第五幼儿园2024年一般公共预算基本支出为781.94万元，其中：

人员经费781.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费0.38万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、洋浦经济开发区第五幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦经济开发区第五幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.6万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.6万元，上年预算增长100%。主要原因包括：本学期做接待费用，计划接待10批75人

（二）洋浦经济开发区第五幼儿园2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0%。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0%。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平0%。

五、关于洋浦经济开发区第五幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区第五幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

    无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于洋浦经济开发区第五幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区第五幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。洋浦经济开发区第五幼儿园2024年收支总预算954.96万元。

七、关于洋浦经济开发区第五幼儿园2024年收入预算情况说明

洋浦经济开发区第五幼儿园2024年收入预算954.96万元，其中：上年结转10.77万元，占1.13%；经费拨款收入944.19万元，占98.87%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加32.39万元，主要是教职工人数增加，2023年9月份招聘4名在编教师。

八、关于洋浦经济开发区第五幼儿园2024年支出预算情况说明

洋浦经济开发区第五幼儿园2024年支出预算954.96万元，其中：基本支出781.94万元，占81.88%；项目支出173.02万元，占18.12%。比上年预算数增加32.39万元，主要是教职工人数增加，2023年9月份招聘4名在编教师，社保公积金基数调增，学生人数增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年洋浦经济开发区第五幼儿园（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年洋浦经济开发区第五幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，洋浦经济开发区第五幼儿园共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年洋浦经济开发区第五幼儿园共有12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算954.96万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。