2024年洋浦经济开发区第三幼儿园预算

目录

第一部分    洋浦经济开发区第三幼儿园概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   洋浦经济开发区第三幼儿园2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   洋浦经济开发区第三幼儿园2024年预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部门  洋浦经济开发区第三幼儿园概况

一、主要职能

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习、生活环境。
3、以贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》为核心，加强幼儿园管理，全面实施素质教育。
4、强化园风建设，增强职业道道；抓紧队伍建设，促进队伍发展成长。
5、夯实后勤管理，注重保教结合。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好家长工作，创建家长满意学校。
7、做好安全防范，保证师生的人身安全。 

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  洋浦经济开发区第三幼儿园2024年预算表

二、 财政拨款收支总表

三、 一般公共预算支出表

四、 一般公共预算基本支出表

五、 一般公共预算“三公”经费支出表

六、 政府性基金预算支出表。

七、 政府性基金预算“三公”经费支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分  洋浦经济开发区第三幼儿园2024年单位预算情况说明

一、关于洋浦经济开发区第三幼儿园单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

洋浦经济开发区第三幼儿园2023年财政拨款收支总预算643.68万元，其中收入总计643.68万元，包括一般公共预算本年收入623.68万元，上年结转20万元。支出总计643.68万元，包括教育支出633.98万元、社会保障和就业支出4.16万元、卫生健康支出3.32万元、住房保障支出2.22万元。

二、关于洋浦经济开发区第三幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区第三幼儿园2024年一般公共预算当年拨款623.68万元，上年结转结余一般公共预算20万元，是学前教育对口帮扶资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出633.98万元，占98.49%；社会保障和就业（类）支出4.16万元，占0.65%；卫生健康（类）支出3.32万元，占0.52%；住房保障（类）支出2.22万元，占0.34%。

三、关于洋浦经济开发区第三幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

洋浦经济开发区第三幼儿园2024年一般公共预算基本支出为516.23万元，其中：

工资奖金津补贴20.38万元，主要支出为：在编人员工资津补贴等；

养老保险2.77万元，主要支出为：在编人员社会保险费；

职业年金1.39万元，主要支出为：在编人员社会保险费；

医疗保险1.47万元，主要支出为：在编人员社会保险费；

公务员医疗补助1.85万元，主要支出为：在编人员社会保险费；

失业保险0.09万元，主要支出为：在编人员社会保险费；

工伤保险0.02万元，主要支出为：在编人员社会保险费；

住房公积金2.22万元，主要支出为：在编人员住房公积金；

编外长聘人员工资福利486.04万元，主要支出为：编外人员工资、社会保险费、绩效工资、住房公积金;

四、洋浦经济开发区第三幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

（一）洋浦经济开发区第三幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）洋浦经济开发区第三幼儿园2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于洋浦经济开发区第三幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

洋浦经济开发区第三幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款0元，比上年预算数持平0元，主要是没有政府性基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出0元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0元，比上年预持平0元，主要是没有政府性基金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0元，比上年预算数持平0元，主要是没有政府性基金。

六、关于洋浦经济开发区第三幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，洋浦经济开发区第三幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。洋浦经济开发区第三幼儿园2024年收支总预算643.68万元。

七、关于洋浦经济开发区第三幼儿园2024年收入预算情况说明

洋浦经济开发区第三幼儿园2024年收入预算643.68万元，其中：经费拨款收入623.68万元，占96.89%；上年结余结转一般公共预算收入20万元，占3.11%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0%。

八、关于洋浦经济开发区第三幼儿园2024年支出预算情况说明

洋浦经济开发区第三幼儿园2024年支出预算643.68万元，其中：教育支出633.98万元，占98.49%；社会保障和就业支出4.16万元，占0.65%；卫生健康支出3.32万元，占0.52%；住房保障支出2.22万元，占0.34%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年洋浦经济开发区第三幼儿园（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年洋浦经济开发区第三幼儿园政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，洋浦经济开发区第三幼儿园本级预算单位共有车辆3辆，其中，校车2辆，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年洋浦经济开发区第三幼儿园共有13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算623.68万元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。