2024年儋州市雅星镇富克幼儿园预算

目录

第一部分  儋州市雅星镇富克幼儿园概况

一、 主要职能

第二部分 儋州市雅星镇富克幼儿园2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

       第三部分 儋州市雅星镇富克幼儿园2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  儋州市雅星镇富克幼儿园概况

一、 主要职能

儋州市雅星镇富克幼儿园是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

1、对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2、大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

     3、儋州市雅星镇富克幼儿园。现有153名学生，周托学生56名，教师15名,生活老师11名，设有校警2名。提高教师观念，促进整体优化。我们重视提高教师的思想素质。加强了行风建设和教师职业道德教育，组织教师反复学习《教师职业道德规范》、《教师十不准》等，帮助教师转变旧的教育观念，树立民主、创新、服务等意识，潜心研究、不断探索，全面深化幼儿园的素质教育。为创建文明园风，全园实施总值、护导、等值班制度，同时，我们还主动接受家长、社会监督，广泛听取家长和社会各界对幼儿园工作的意见和建议，从而激励广大教师勤奋工作，务实创新，建立了实幼优良行风，树立了实幼良好形象。二、落实素质教育，促进幼儿发展。各班在实施基础课程的同时，还根据幼儿兴趣爱好，各班段根据幼儿的年龄特点开展了幼儿活动。使每个幼儿都能充分发挥自己的特长，活动中，经过老师们的精心策划和辛苦指导，孩子们得到了自我表现的机会，使孩子们自信心得到了增强，个性得到了良好发展。三、密切家园联系，发挥教育合力。我们进一步密切了家园联系，发挥了家长作用，多渠道争取了家长对幼儿园工作的支持。四、加强后勤管理，提高服务意识。1、提高保育员的素质，明确责任；在幼儿一日活动中，保育员工作琐碎而又繁杂，由于经费有限，无法聘请专职的保育员，我园保育员由保洁员兼职担任，为了使保育员明确工作任务，克服忙乱现象，我们根据本园的实际情况，拟定了一日保育工作常规，并在工作实践中不断加以完善，基本上形成了良好的工作程序。保育员不仅仅要搞好清洁卫生和照顾好孩子的生活，还应该配合老师组织好教育活动，并在一日活动中随时注意对孩子的思想品德教育和良好的生活、卫生习惯培养。我们依照所制定的一日活动保育工作细则，组织保育员学习并实施。如让保育员带午睡，参与班级教育活动等等。这样不仅促进了保教结合，而且锻炼、提高了保育员的组织、管理能力；2、健全各项保健制度上规范；依据我园实际，逐步完善了各项卫生保健制度，晨检教师每天坚持晨检，把好入园关，对患病幼儿加强观察和日常护理，并及时记录、了解幼儿健康状况，督促保育人员做好毛巾，桌椅，水杯，玩具等物品的清洗，消毒工作，并负责检查室内外卫生，指导幼儿养成良好的生活、卫生习惯，认真做好膳食管理，提前一周制订好幼儿食谱，做到搭配合理，营养均衡等，促进全园卫生保健工作迈上新台阶。

二、部门预算单位构成

     无

第二部分  儋州市雅星镇富克幼儿园2024年部门预算表

（见附件1-10表）

第三部分   儋州市雅星镇富克幼儿园2024年部门预算情况说明

一、关于儋州市雅星镇富克幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市雅星镇富克幼儿园（部门或单位）2043年财政拨款收支总预算173.37万元。其中，收入总计173.37万元，包括一般公共预算本年收入173.37万元、上年结转3.20万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转3.20万元万元；支出总计176.57万元，包括一般公共服务支出176.57万元、外交支出0万元、国防支出0万元，教育支出168.72万元、社会保障和就业支出3.49万、卫生健康支出2.52万元、住房保障支出1.84万元、结转下年0万元。

二、关于儋州市雅星镇富克幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市雅星镇富克幼儿园（部门或单位）2024年一般公共预算当年拨款173.37万元，上年一般公共预算拨款161.52万元，比上年预算数增长11.85万元，主要是人员经费增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

儋州市雅星镇富克幼儿园（部门或单位）2024年教育支出168.72万元、社会保障和就业支出3.49万、卫生健康支出2.52万元、住房保障支出1.84万元、

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

儋州市雅星镇富克幼儿园（部门或单位）2024年般公共服务（类）支出176.57万元，；教育（类）支出168.72万元，社会保障和就业支出3.49万元、卫生健康支出2.52万元、事业单位医疗0.99万元、公务员医疗补助1.53万元、住房保障支出1.84万元。

三、关于儋州市雅星镇富克幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市雅星镇富克幼儿园（部门或单位）2024年一般公共预算基本支出为104.74万元，其中：

人员经费104.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出。

公用经费0.29万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、差旅费、维修（护）费等。

上年无一般公共预算基本支出。

四、儋州市雅星镇富克幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市雅星富克心幼儿园（部门或单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元.

五、关于儋州市雅星镇富克幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市雅星富克心幼儿园（部门或单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元.

六、关于儋州市雅星镇富克幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市雅星镇富克幼儿园2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入173.37万元、其他收入0万元；支出包括：教育支出168.72万元、社会保障和就业支出3.49万元；卫生健康支出2.52万元；住房保障支出1.84万元。儋州市雅星镇富克幼儿园2024年收支总预算176.57万元。

七、关于儋州市雅星镇富克幼儿园2024年收入预算情况说明

儋州市雅星镇富克幼儿园2024年收入合计176.57万元一般公共预算拨款收入173.37万元、上年结转3.2万元。比上年预算数增加11.85万元、人员经费增多。

八、关于儋州市雅星镇富克幼儿园2024年支出预算情况说明

儋州市雅星镇富克幼儿园2024年支出预算176.57万元、其中：基本支出104.74万元，占0.59%；项目支出71.83万元，占0.41%、比上年预算数增加11.85万元、人员经费增多

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市雅星富克心幼儿园（部门本级或单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0.29万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市雅星镇富克幼儿园政府采购预算总额0万元元，其中：政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年2月28日，儋州市雅星镇富克幼儿园无国有资产。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市雅星镇富克幼儿园（部门或单位）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算共173.37万元，其中，工资奖金津补贴16.17万元，养老保险2.33万元，医疗保险0.99万元，公务员医疗补助1.53万元，失业保险0.06万元，工伤保险0.01万元，住房公积金1.84万元，职业年金1.16万元，公用支出0.29万元，编外长聘人员工资福利80.36万元，市级办公运转经费10万元，学前教育生均公用经费12万元，学校事务管理与后勤服务18万元，人才引进与师资队伍建设3.5万元，学前教育农村特设岗位教师计划25万元，

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。