2024年儋州市新州第二幼儿园部门预算

目  录

第一部分   儋州市新州镇第二幼儿园概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市新州镇第二幼儿园2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市新州镇第二幼儿园2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市新州镇第二幼儿园概况

一、 主要职能

儋州市新州镇第二幼儿园市儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

1.对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、徳、美全面和谐发展的教育。

2.大力开展教育教研活动，探究研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

儋州市新州镇第二幼儿园2023年年初年末在职教职工共2人，年末编制外长聘人员共23人，其中包含2名特岗教师，学生数113人。

第二部分  儋州市新州镇第二幼儿园2024年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市新州镇第二幼儿园2024年部门单位预算情况说明

一、关于儋州市新州镇第二幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市新州镇第二幼儿园2024年财政拨款收支总预算158.72万元。其中，收入总计158.72万元，包括一般公共预算本年收入156.73万元、上年结转1.99万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计158.72万元，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、教育支出151.10万元、社会保障和就业支出3.26万元、卫生健康支出2.62万元、住房保障支出1.73万元，国有资本经营预算支出0.00万元、其他支出0.00万元、结转下年0.00万元。

二、关于儋州市新州镇第二幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市新州镇第二幼儿园2024年一般公共预算当年拨款156.73万元，比上年预算数增加12.06万元，主要是工资福利预算增加、在编教师社会保障预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0%；教育（类）支出151.10万元，占95.2%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出3.26万元，占2.1%；卫生健康支出2.62万元，占1.6%；住房保障支出1.73万元，占1.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数持平0.00万元，主要是财政安排。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数持平0.00万元，主要是财政安排。

三、关于儋州市新州镇第二幼儿园年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市新州镇第二幼儿园2024年一般公共预算基本支出为102.42万元，其中：

人员经费102.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出等；公用经费0.28万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市新州镇第二幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市新州镇第二幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平0.00%。下降/增长的主要原因包括：我园无“三公”经费的预算。。

（二）儋州市新州镇第二幼儿园年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元，其中：

    因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平/较上年预算下降0.00%/较上年预算增长0.00%。下降/增长的主要原因包括：我园无“三公”经费的预算。

五、关于儋州市新州镇第二幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市新州镇第二幼儿园年政府性基金预算当年拨款0.00×万元，比上年预算数持平0.00万元，主要是我园无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数持平0.00万元，主要是我园无政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0.00万元，比上年预算数持平0.00万元，主要是我园无政府性基金预算。

六、关于儋州市新州镇第二幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市新州镇第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。儋州市新州镇第二幼儿园年收支总预算146.06万元。

七、关于儋州市新州镇第二幼儿园2024年收入预算情况说明

儋州市新州镇第二幼儿园2024年收入预算158.72万元，其中：上年结转1.99万元，占1.3%；经费拨款收入156.73万元，占98.7%；政府性基金收入0.00万元，占0.00%；专项收入0万元，占0.00%。比上年预算数增加1.24万元，主要是教育支出、在编教师社会保障等增加。

八、关于儋州市新州镇第二幼儿园2024年支出预算情况说明

儋州市新州镇第二幼儿园2024年支出预算158.72万元，其中：基本支出102.42万元，占64.5%；项目支出56.30万元，占35.5%。比上年预算数增加1.24万元，主要是在编教师社会保障增加及本年度教育局下拨经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年儋州市新州镇第二幼儿园的机关运行经费预算0.00万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市新州镇第二幼儿园吧政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市新州镇第二幼儿园本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市新州镇第二幼儿园16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算158.72万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。