2024年儋州市西培中学预算

目  录

第一部分    儋州市西培中学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市西培中学2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市西培中学2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市西培中学概况

一、 主要职能

（一） 执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法实施本校教育工作的政策法规规章和发展规划。

（二） 负责本辖区内高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。

（三） 负责本辖区内教育教学业务档案管理，教育工资统计，教育经费管理，制定教育经费管理制度。

（四） 负责上级主管部门交办的其他事项

 二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

本单位为二级预算单位，2024年部门预算编制范围为本级预算无下级预算单位。

第二部分  儋州市西培中学2024年单位预算表

（见附件1-10表）

第三部分  儋州市西培中学2024年单位预算情况说明

一、关于儋州市西培中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市西培中学2024年财政拨款收支总预算1593.56万元。其中，收入总计1595.11万元，包括一般公共预算本年收入1593.56万元、上年结转1.55万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1595.11万元，包括教育支出1177.27万元、社会保障和和就业支出166.73万元、卫生健康支出160.14万元、住房保障支出90.97万元……，结转下年0万元。

二、关于儋州市西培中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市西培中学2024年一般公共预算当年拨款1593.56万元，比上年预算数增加253.73万元；主要是经费标准提高、教师待遇增加、增加了8名特岗教师等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1177.27万元，占73.88%、社会保障和和就业支出166.73万元、占10.46%卫生健康支出160.14万元、占10.05%，住房保障支出90.97万元占5.71%。……

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

儋州市西培中学2023年一般公共服务预算为1593.56万元，比上年预算数增加253.73万元，主要是经费标准提高、教师待遇增加、增加了8名特岗教师等。

2. 教育支出支出2024年预算数为1177.27万元，比上年增加202.49万元，主要是教师人数增加等。

3.社会保障和就业支出166.73万元，比上年增加22.07万元，主要是增加了教师人数增加等。

4.卫生健康支出160.14万元、比上年增加19.32万元，主要是教职工待遇提高、教师人数增加等等。

5.住房保障支出/90.97万元，比上年增加11万元，主要是教职工待遇提高、教师人数增加等。

6.工资福利支出1238.98万元，比上年增加90.07万元，主要是教职工待遇提高、教师人数增加等。

7.商品和服务支出20.24万元，比上年增加1.94万元，主要是学校教师增加等。

8.对个人和的补助支出1.21，比上年减少0.01万元，主要是业务员取数问题。

三、关于儋州市西培中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市西培中学2024年一般公共预算基本支出为1595.11万元，其中：

人员经费1248.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;公用经费12.42万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、儋州市西培中学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市西培中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）儋州市西培中学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市西培中学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市西培中学2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于儋州市西培中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市西培中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。儋州市西培中学2024年收支总预算1593.56万元。

七、关于儋州市西培中学2024年收入预算情况说明

儋州市西培中学2024年收入预算1595.11万元，其中：上年结转1.55万元，占0.1%；经费拨款收入1593.56万元，占99.9%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。与上年预算数持平。

八、关于儋州市西培中学2024年支出预算情况说明

儋州市西培中学2024年支出预算1595.11万元，其中：基本支出1260.43万元，占79.02%；项目支出334.68万元，占20.98%。比上年预算数增加162.87万元，主要是教师人员增加、教师待遇提高等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市西培中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市西培中学20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算79.68万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。