2024年儋州市西培中心小学预算

目录

第一部分    儋州市西培中心小学概况

一、 主要职能

第二部分  儋州市西培中心小学2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市西培中心小学2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市西培中心小学概况

一、 主要职能

组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量。

第二部分  儋州市西培中心小学2024年预算表

（单位预算公开表附件1-10）

第三部分   儋州市西培中心小学2024年预算情况说明 

一、关于儋州市西培中心小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市西培中心小学2024年财政拨款收支总预算33911288.32元。其中，收入总计33911288.32元，包括一般公共预算本年收入33842748.04元、上年结转68540.28元；支出总计33911288.32元，包括教育支出24336383.37元，社会保障和就业支出3672593.76元，卫生健康支出3929774.71元，住房保障支出1972536.48元。

二、关于儋州市西培中心小学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市西培中心小学2024年一般公共预算当年拨款33842748.04元，比上年预算数增加2569694.04元，主要是人员调资、生均经费标准提高和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出24336383.37元，占71.76%；社会保障和就业支出3672593.76元，占10.83%；卫生健康支出3929774.71元，占11.59%；住房保障支出1972536.48元，占5.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）及学前教育（项）2024年预算数为24,336,383.37元，比上年预算数增加1649936.37元，主要是人员调资、生均经费标准提高和项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为

机关事业单位基本养老保险缴费支出2,387,717.76元，比上年预算数增加105541.18元，主要是人员调资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1,193,858.88元，比上年预算数增加52770.59元，主要是人员调资。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为91,017.12元，比上年基本预算数减少30297.12元，主要是在职死亡人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）卫生健康支出项）2024年预算数为1,093,443.06元，比上年预算数增加64803.66元，主要是人员增加和调资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2,836,331.65元，比上年预算数增加235238.58元，主要是人员增加和调资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,972,536.48元，比上年预算数增加67963.45元，主要是人员增加和调资。

三、关于儋州市西培中心小学2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市西培中心小学2024年一般公共预算基本支出为28,272,577.28元，其中：

人员经费28,006,125.20元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费266,452.08元，主要包括：工会经费。

四、儋州市西培中心小学2024年“三公”经费预算情况说明

儋州市西培中心小学2024年“三公”经费预算为0元，与上年持平。

五、关于儋州市西培中心小学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市西培中心小学2024年政府性基金预算为0元，与上年持平。

六、关于儋州市西培中心小学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市西培中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入33,842,748.04元；教育支出24,336,383.37元，社会保障和就业支出3,672,593.76元，卫生健康支出3,929,774.71元，住房保障支出1,972,536.48元。儋州市西培中心小学2024年收支总预算33,911,288.32元。

七、关于儋州市西培中心小学2023年收入预算情况说明

儋州市西培中心小学2024年收入预算33,911,288.32元，其中：上年结转68,540.28元，占0.2%；经费拨款收入33,842,748.04元，占99.8%。比上年预算数增加2132651.18元，主要是人员调资、生均经费标准提高和项目增加。

八、关于儋州市西培中心小学2024年支出预算情况说明

儋州市西培中心小学2024年支出预算33,911,288.32元，其中：基本支出28,272,577.28元，占83.37%；项目支出5,638,711.04元，占16.63%。比上年预算数增加2132651.18元，主要是基本支出、项目支出等增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市西培中心小学的机关运行经费预算0元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市西培中心小学政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市西培中心小学共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

儋州市西培中心小学2024年21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算33842748.04元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。