2024年儋州市西流学校预算

目  录

第一部分    儋州市西流学校概况

一、 主要职能

第二部分   儋州市西流学校2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市西流学校2024年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市西流学校概况

一、 主要职能

（一）拟订

儋州市西流学校是全额财政拨款事业单位，是农村学校。其主要职责：

（1）实施中小学义务教育；

（2）促进基础教育发展；

（3）中小学学历教育。

本校领导班子结构合理，人员精干，团结协作。有民主平等、科学有效的决策机制，依法办校。

制定良好的制度：教学管理制度、学生管理制度、财务管理制度、一日生活作息制度等。在上级教育主管部门的正确领导和大力支持下，本校的面貌已呈现出蒸蒸日上、欣欣向荣的良好景象。

（二）起草

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本年度预算的各种因素，又要客观分析本年度的预算，本着“量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

学校财务工作按照要求，逐步建立规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。严格遵守有关财务法律法规，合理运用有限的资金，把教育经费用在教育事业上，充分发挥了最佳效益。

第二部分  儋州市西流学校2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市西流学校2024年部门（单位）

预算情况说明

一、关于儋州市西流学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市西流学校2024年财政拨款收支总预算2208.02万元。其中，收入总计2208.02万元，包括一般公共预算本年收入2201.81万元、上年结转6.21万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2208.02万元，包括教育支出1568.29万元、社会保障和就业支出226.75万元、卫生健康支出288.66万元、住房保障支出124.33万元。

二、关于儋州市西流学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市西流学校2024年一般公共预算当年拨款2208.02万元，比上年预算数增加76.85万元，主要是教育支出、社会保障支出和卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1568.29万元，占71.03%；社会保障和就业支出226.75万元，占10.27%；卫生健康支出288.66万元，占13.07%；住房保障支出124.33万元，占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）支出2208.02万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

三、关于儋州市西流学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市西流学校2024年一般公共预算基本支出为2208.02万元，其中：

人员经费1791.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、商品和服务支出;

公用经费17.18万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市西流学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市西流学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）儋州市西流学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市西流学校2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市西流学校没有政府性基金预算。

六、关于儋州市西流学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市西流学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市西流学校2024年收支总预算2208.02万元。

七、关于儋州市西流学校2024年收入预算情况说明

儋州市西流学校2024年收入预算2208.02万元，其中：上年结转6.21万元，占0.28%；经费拨款收入2201.81万元，占99.72%，比上年预算数增加76.85万元，主要是主要是教育支出、社会保障支出和卫生健康支出增加。

八、关于儋州市西流学校2024年支出预算情况说明

儋州市西流学校2024年支出预算2208,02万元，其中：基本支出1808.57万元，占81.9%；项目支出399.44万元，占18.1%。比上年预算数增加76.85万万元，主要是主要是教育支出、社会保障支出和卫生健康支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市西流学校机关运行经费无预算。

（二）政府采购情况

2024年儋州市西流中学（部门或单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市西流学校（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年儋州市西流学校19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2208.02万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。