2024年儋州市王五镇中心学校预算

目录

 第一部分

 一、主要职能

 第二部分儋州市王五镇中心学校2024年预算表

 一、财政拨款收支总表

 二、一般公共预算支出表

 三、一般公共预算基本支出表

 四、一般公共预算“三公”经费支出表

 五、政府性基支出表。金预算

 六、政府性基金预算“三公”经费支出表

 七、部门（单位）收支总表

 八、部门（单位）收入总表

 九、部门（单位）支出总表

 十、项目支出绩效信息表

 第三部分儋州市王五镇中心学校2024年预算情况说明

 第四部分   名词解释

 第一部分儋州市王五镇中心学校概况

 一、主要职能

 （一）拟订

儋州市王五镇中心学校是全额财政拨款事业单位，是农村学校。其主要职责：

（1）实施小学义务教育；

（2）促进基础教育发展；

（3）小学学历教育。

 （二）起草

儋州市王五镇中心学校是全额财政拨款事业单位，是农村学校。其主要职责：

（1）实施小学义务教育；

（2）促进基础教育发展；

（3）小学学历教育。

第二部分儋州市王五镇中心学校预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分   儋州市王五镇中心学校预算情况说明

一、关于儋州市王五镇中心学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市王五镇中心学校2024年财政拨款收支总预算29,457,873.62元。其中，收入总计29,457,873.62元，包括一般公共预算本年收入29,403,057.54元、上年结转54,816.08元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计28,645,939.14元，包括一般公共服务支出28,645,939.14元、外交支出0元、国防支出0元、结转下年0元。

二、关于儋州市王五镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市王五镇中心学校2024年一般公共预算当年拨款28,062,787.21元，比上年预算数增加1,340,270.33元，主要是2024工资的增长和绩效放入工资系统发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出29,457,873.62元，占100%；教育支出20,079,028.63元，占68.16%；社会保障和就业支出3,797,755.20元，占12.89%；卫生健康支出3,641,753.27元，占12.36%；住房保障支出1,925,836.52元，占9.60 %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2024年预算数为20,079,028.63 元，比上年预算数增加190,066.99元，主要是2024工资的增长和绩效放入工资系统发放。

2.社会保障和就业支出2024年预算数为3,797,755.20元，比上年预算数增加170,190.60元，主要是2024工资的增长和绩效放入工资系统发放影响保险基数增大。

3.卫生健康支出2024年预算数为3,641,753.27元，比上年预算数增加360,702.23元，主要是2024工资的增长和绩效放入工资系统发放基数增大。

4.住房保障支出2024年预算数为1,925,836.52元，比上年预算数增加77,747.66元，主要是2024工资的增长和绩效放入工资系统发放都纳入作为基数增大。

5.工资福利支出2024年预算数为26,786,067.77元，比上年预算数增加1,247,089.76元，主要是2024工资的增长和绩效放入工资系统发放。

6.商品和服务支出2024年预算数428,321.76元，比上年预算数减少5,775.6元，主要是2024漏做预算经费不足。。

7.对个人和家庭的补助支出2024年预算数为318,240.00元，比上年预算数减少2,496.00元，主要是每个受补助受工资金额影响。

三、关于儋州市王五镇中心学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市王五镇中心学校2024年一般公共预算基本支出为29,457,873.62元，其中：人员经费27,532,629.53元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费688,403.52元，主要包括：商品和服务支出、工会经费。

四、儋州市王五镇中心学校2024年“三公”经费预算情况说明

（一）儋州市王五镇中心学校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0元， 与上年预算持平。

（二）儋州市王五镇中心学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，与上年预算持平。

五、关于儋州市王五镇中心学校。2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（无）

六、关于儋州市王五镇中心学校2024年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算原则，儋州市王五镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入......；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、......。儋州市王五镇中心学校2024年收支总预算29,457,873.62元。

七、关于儋州市王五镇中心学校2024年收入预算情况说明

儋州市王五镇中心学校2024年收入预算29,457,873.62元，其中：上年结转54,816.08元，占0.19%；经费拨款收入29,403,057.54元，占99.81%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0元，占0。比上年预算数增加0元，比上年增加主要是2024年工资的增长和绩效放入工资系统发放。

关于儋州市王五镇中心学校2024年支出预算情况说明

儋州市王五镇中心学校2024年支出预算29,457,873.62元，其中：基本支出27,532,629.53元，占93.46%；项目支出1,925,244.09元，占6.54%。比上年预算数增加811,934.48元，比上年增加主要是2024年工资的增长和绩效放入工资系统发放。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年儋州市王五镇中心学校、（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市王五镇中心学校政府采购预算总额0元， 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，儋州市王五镇中心学校本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市王五镇中心学校学11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0元、政府性基金0元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。