2024年儋州市第五中学预算

目  录

第一部分    儋州市第五中学概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市第五中学2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市第五中学2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市第五中学概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策法规规章和发展规划、计划。

（二）实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算何学校规章制度。

（三）负责教育督导与评估工作；对教育质量进行检查；指导各类学籍的管理。

（四）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（五）负责学校日常管理工作。

（六）坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

（七）合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。

（八）及时向市教育局汇报学校工作。

（九）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。

（十）承办市委、市政府、市教育局和上级有关部门交办的工作。

第二部分 儋州市第五中学2024年预算表

（见附件1-10表）

第三部分  儋州市第五中学2024年预算情况说明

一、关于儋州市第五中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市第五中学2024年财政拨款收支总预算7093.86万元。其中，收入总计3546.93万元，包括一般公共预算本年收入3546.20万元、上年结转0.73万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3546.93万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、 教育支出2537.84万元，社会保障和就业支出438.87万元， 卫生健康支出334.16万元， 住房保障支出236.07万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市第五中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市第五中学2024年一般公共预算当年拨款3546.20万元，比上年预算数增加682.82万元，主要是我校存在新招聘人员调入人员，学校学生人数增加公用经费提高，以及工会经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2537.84万元，占71.56%；社会保障和就业支出438.87万元，占12.37%；卫生健康支出334.16万元，占9.42%；住房保障支出236.07万元，占6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为2537.84万元，比上年预算数增加507.01万元，主要是我校存在新招聘人员调入人员，学校学生人数增加公用经费提高，以及工会经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为438.87元，比上年预算数增加76.63万元，主要是我校存在人员调入，且含社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为334.16万元，比上年预算数增加58.55万元，主要是我校存在人员调入，且含公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为236.07元，比上年预算数增加41.38万元，主要是我校存在人员调入。

三、关于儋州市第五中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市第五中学2024年一般公共预算基本支出为3221.89万元，其中：

人员经费3189.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保保障缴费和住房公积金，以及对个人和家庭的补助的生活补助费。

公用经费32.29万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市第五中学2024年“三公”经费预算情况说明

儋州市第五中学2024年无“三公”经费预算

五、儋州市第五中学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市第五中学2024年无政府性基金预算

六、关于儋州市第五中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市第五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入3546.20万元、上年结余收入0.73万元、政府性基金收入0万元、其他财政资金收入0万元、事业收入0万元；支出包括：教育支出2537.84万元，社会保障和就业支出438.87万元， 卫生健康支出334.16万元， 住房保障支出236.07万元。儋州市第五中学年收支总预算7093.86万元。

七、关于儋州市第五中学2024年收入预算情况说明

儋州市第五中学2024年收入预算3546.93万元，其中：上年结转0.73万元，一般公共预算3546.20万元，占100%；比上年预算数增加683.55万元，主要是上年结转0.73万元及我校存在新招聘人员及人员调入，学生人数增加公用经费增加，以及工会经费增加。

八、关于儋州市第五中学2024年支出预算情况说明

儋州市第五中学2024年支出预算3546.93万元，其中：基本支出3221.89万元，占90.84%；项目支出325.04万元，占9.16%。比上年预算数增加683.55万元，主要是上年结转0.73万元及我校存在新招聘人员及人员调入，学生人数增加公用经费增加，以及工会经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

2024年儋州市第五中学政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市第五中学共有车辆0辆。单位价值100万元以上的设备0台。

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2024年儋州市第五中学16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3543.96万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。