2024年儋州市南丰中学预算

目录

第一部分   儋州市南丰中学 概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分    儋州市南丰中学 2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市南丰中学2024年部门（单位）预算说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市南丰中学 概况

一、 主要职能

（一）拟订儋州市南丰中学是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对中学实施义务教育，促进学生全身心和谐发展。

（二）起草对12-15岁青少年实施义务教育。遵循保教结合的原则，对青少年实施体、智、德、美诸全面发展的教育。大力开展教育科研活动，探索研究12-15岁青少年教育的基本规律，积极探索12-15岁教育的有效途径和方法，大力开展各项文体活动教育等促进青少年成长的各类活动，并作相关的探索和研究。    

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入儋州市南丰中学2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.儋州市南丰中学设6个内设机构，包括；校长办公室、总务室、教师办公室、教导办公室、党委办公室 ,体卫育办公室。

2.儋州市南丰中学设2个学生内设机构，包括德育室和团委办公室

第二部分  儋州市南丰中学2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分儋州市南丰中学2024年部门（单位）预算情况说明 

一、关于儋州市南丰中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市南丰中学2024年财政拨款收支总预算1,293.84万元。其中，收入总计1,293.84万元，包括一般公共预算本年收入1,293.19万元、上年结转0.65万元。支出总计1,293.84万元，包括教育（类）支出905.97万元；社会保障和就业支出164.84万元；卫生健康支出135.44万元；住房保障支出87.59万元； 

二、关于儋州市南丰中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市南丰中学2024年一般公共预算当年拨款1293.19万元，比上年预算数增加129.46万元，主要是教育（类）支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出都有所增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出905.97万元，占70%； 社会保障和就业支出164.84万元，占13%；卫生健康支出135.44万元占10%；住房保障支出87.59万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为904.37万元，比上年预算数增加43.02万元，主要是增加人员支出。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为24,012.93 万 元。比上年预算数减少0.8万元，主要是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为160.07万元，比上年预算数增加17万元，主要是人员增加。

5. .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为4.77万元，比上年预算数减少2.52万元，主要是遗嘱供养人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算438,480.66万元，比上年预算数增加6.02万元，主要是人员工资增加了。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算85.57万元，比上年预算数增加12.71万元，主要是人员工资增加了。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为87.59万元，比上年预算数增加8.39万元，主要是人员工资增加了。

三、关于儋州市南丰中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市南丰中学2024年一般公共预算基本支出1,197.08万元，其中：

人员经费1,184.97万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、对个人和家庭的补助生活补助、其他工资福利支出、商品和服务支出;

公用经费12.12万元，主要包括：工会经费和其他商品和服务支出。

四、儋州市南丰中学2024年“三公”经费预算情况说明

儋州市南丰中学2024年一般公共预算无“三公”经费。与上年持平。

五、关于儋州市南丰中学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市南丰中学2023年政府性基金0万元，比上年预算数减少79.76万元，主要是今年没有政府性基金。

六、关于儋州市南丰中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市南丰中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1,293.19万元；上年结转0.65万元;教育支出905.97万元，社会保障和就业支出164.84元，卫生健康支出135.44万元，住房保障支出87.59万元。儋州市南丰中学2024年收支总预算1,293.84万元。

七、关于儋州市南丰中学2024年收入预算情况说明

儋州市南丰中学2024年收入预算1,293.84万元，其中：上年结转0.65万元，占0.05%；经费拨款收入1,293.19万元，占99.95%。政府性基金收入0万元，占0%；比上年预算数减少79.76万元，主要是2024年没有了政府性基金收入。

八、关于儋州市南丰中学2024年支出预算情况说明

儋州市南丰中学2024年支出预算1,293.84万元，其中：基本支出1197.09万元，占92.5%；项目支出96.76万元，占7.5%。比上年预算数增加1.33万元，主要是2024年的人员经费支出增加了。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市南丰中学的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市南丰中学政府采购预算总额0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，儋州市南丰中学共有0车辆.

（四）绩效目标设置情况

儋州市南丰中学2024年18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1293.19万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。