2024年儋州市木棠镇中心幼儿园预算

目  录

第一部分    儋州市木棠镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分  儋州市木棠镇中心幼儿园预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  儋州市木棠镇中心幼儿园预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市木棠镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

儋州市木棠镇中心儿园是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

1.对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

二、 2.大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

三、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

四、 儋州市木棠镇中心幼儿园设4个内设机构，包括；园长办公室、教研室、财务室、办公室。

第二部分  儋州市木棠镇中心幼儿园2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 儋州市木棠镇中心幼儿园2024年部单位预算情况说明

一、关于儋州市木棠镇中心幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市木棠镇中心幼儿园2024年财政拨款收支总预算366.38万元。其中，收入总计369.08万元，包括一般公共预算本年收入366.38万元、上年结转2.71万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计369.08万元，包括一般公共服务支出369.08万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出322.66万元、社会保障和就业支出20.21万元、卫生健康支出15.49万元、住房保障支出10.73万元，，结转下年0万元。

二、关于儋州市木棠镇中心幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市木棠镇中心幼儿园2024年一般公共预算当年拨款366.38万元，比上年预算数增加85.32万元，主要是在编人员的增加，工资社保有增加，临聘教师增加、上年结转结余。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出322.66万元，占88.06%；社会保障和就业支出20.21万元，占5.51%；卫生健康支出15.49万元，占4.27%；住房保障支出10.73万元。占2.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为322.66万元，比上年预算数增加61.79万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2024年预算数为20.21万元，比上年预算数增加了11.27万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.49万元，比上年预算数增加8.91万元，在编人员工资及社保等增多了，机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增多了。 

   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.73元，比上年预算数增加5.9万元，基本工资提高，住房公积金支出也相应提高。

三、关于儋州市木棠镇中心幼儿2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市木棠镇中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出为366.38万元，其中：

人员经费264.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资;机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费1.61万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

四、儋州市木棠镇中心幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

儋州市木棠镇中心幼儿园2024年“三公”无经费预算。

五、关于儋州市木棠镇中心幼儿园年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市木棠镇中心幼儿园2024年无政府性基金预算。

六、关于儋州市木棠镇中心幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市木棠镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是：一般公共预算收入366.38万元；支出包括：教育（类）支出322.66万元；社会保障和就业支出20.21万元；卫生健康支出15.49万元；住房保障支出10.73万元。 

七、关于儋州市木棠镇中心幼儿园2024年收入预算情况说明

儋州市木棠镇中心幼儿园2024年收入预算369.08万元，其中：上年结转2.71万元，占0.73%；经费拨款收入366.38万元，占99.26%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加88.02万元，主要是特岗教师入编，教师职称评定、社保公积金增加。。

八、关于儋州市木棠镇中心幼儿园2024年支出预算情况说明

儋州市木棠镇中心幼儿园2024年支出预算369.08万元，其中：基本支出265.95万元，占72%；项目支出103.13万元，占27.94%。比上年预算数增加87.85万元，主要是人员增加、工资社保增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

儋州市木棠镇中心幼儿园无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

儋州市木棠镇中心幼儿园无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市木棠镇中心幼儿园国有资产占有使用情况如下：通用设备价值60.81万元、专用设备价值34.18万元、图书、档案价值6.99万元、家具、用具、装具及动植物价值32.83万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市木棠镇中心幼儿园16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算万元366.38、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。