2024年儋州市民族中学预算

目  录

第一部分    儋州市民族中学单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市民族中学2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市民族中学2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市民族中学（单位）概况

一、 主要职能

拟订(一)全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等全方面的教育。

(二)制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三)严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

起草(一)全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等全方面的教育。

(二)制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三)严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分  儋州市民族中学（单位）2024年单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  儋州市民族中学2024年单位预算情况说明

一、关于儋州市民族中学（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市民族中学（单位）2024年财政拨款收支总预算6329.93万元。其中，收入总计6329.93万元，包括一般公共预算本年收入6314.35万元、上年结转15.58万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计6329.93万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出4530.5万元、社会报账和就业支出754.67万元、卫生健康支出635.33万元、住房保障支出409.44万元、结转下年0万元。

二、关于儋州市民族中学（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市民族中学（单位）2024年一般公共预算当年拨款6,314.35万元，比上年预算数增加722.89万元，主要是工资、五险一金等人员类经费提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4,530.50万元，占71.57%；科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业支出（类）支出754.67万元，占11.92%； 卫生健康支出（类）支出635.33万元，占10.04%； 住房保障支出（类）支出409.44万元，占6.47%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为234.24万元，比上年预算数增加76.96万元，主要是城乡义务教育生均公用经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为4,275.26万元，比上年预算数增加76.96万元，主要是城乡义务教育生均公用经费提高。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为4,275.26万元，比上年预算数增加398.34万元，主要是工资、五险一金等人员类经费提高；高中教育生均公用经费提高；增加了儋州市教育系统干部职工体检工作经费。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为8万元，比上年预算数减少0.86万元，主要是节约开支，控制预算。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为8万元，比上年预算数减少0.86万元，主要是节约开支，控制预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为500.68万元，比上年预算数增加58.45万元，主要是人员变动及养老保险基数的提高则养老保险经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为250.34万元，比上年预算数增加29.23万元，主要是人员变动及职业年金基数的提高则职业年金经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为3.46万元，比上年预算数增加1.03万元，主要是遗属供养人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为234.37万元，比上年预算数增加31.34万元，主要是人员变动及社保基数的提高则事业单位医疗经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为400.96万元，比上年预算数增加48.25万元，主要是人员变动及调资则公务员医疗补助经费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为409.44万元，比上年预算数增加45.48万元，主要是人员变动及调资则住房公积金经费增加。

三、关于儋州市民族中学（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市民族中学（单位）2024年一般公共预算基本支出为5,709.41万元，其中：人员经费5,652.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、劳务费、遗属供养;公用经费57.02万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市民族中学（单位）2024年“三公”经费预算情况说明（本单位没有“三公”经费支出情况）

（一）儋州市民族中学（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）儋州市民族中学（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州市民族中学单位2024年政府性基金预算当年拨款情况说明（本单位没有政府性基金预算支出情况）

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

儋州市民族中学（单位）2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于儋州市民族中学（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市民族中学（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。儋州市民族中学（单位）2024年收支总预算6447.46万元。

七、关于儋州市民族中学（单位）2024年收入预算情况说明

儋州市民族中学（单位）2024年收入预算6,463.04万元，其中：上年结转15.58万元，占0.24%；一般公共预算拨款收入6314.35万元，占97.7%；财政专户管理资金收入133.11万元，占2.06%。比上年预算数增加702.97万元，主要是人员变动及工资增长、社保等费用增长，各生均经费的增加。

八、关于儋州市民族中学（单位）2024年支出预算情况说明

儋州市民族中学（单位）2024年支出预算6,463.04万元，其中：基本支出5709.41万元，占88.34%；项目支出753.63万元，占11.66%。比上年预算数增加702.97万元，主要是人员变动及工资增长、社保等费用增长，各生均经费的增加。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

   2024年儋州市民族中学机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市民族中学政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况（本单位无此情况）

   截至2023年12月31日，儋州市民族中学本级各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市民族中学（单位）23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6447.46万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。