2024年儋州市东成镇第二幼儿园预算

目录

第一部分    儋州市东成镇第二幼儿园概况

一、 主要职能

第二部分 2024年儋州市东成镇第二幼儿园预算表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市东成镇第二幼儿园2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  儋州市东成镇第二幼儿园  概况

一、 主要职能

东成镇第二幼儿园位于东成镇长坡大园小学内，是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

1、对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2、大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。  　　

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、与家庭、社区密切合作，与小学互相链接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

6、实施学前教育、促进基础教育发展及相关社会服务。培养具有良好道德素质、良好的行为规范的社会主义接班人。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

第二部分  儋州市东成镇第二幼儿园2024年部门预算表

附：2024部门预算公开表

第三部分   儋州市东成镇第二幼儿园2024年部门预算情况说明

 一、关于儋州市东成镇第二幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州市东成镇第二幼儿园2024年财政拨款收支总预算167.25万元。其中，收入总计167.25万元，包括一般公共预算本年收入167.25万元、上年结转0元；支出总计167.25万元，包括一般公共预算的教育支出157.89万元、社会保障和就业支出4.14万元、卫生健康支出3.04万元、住房保障支出2.18万元。

二、关于儋州市东成镇第二幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

儋州市东成镇第二幼儿园2024年一般公共预算当年拨款167.25万元，比上年预算数增加14.07万元，主要是幼儿园设施设备增加，人员配备增加，预算数根据学校用款增加预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出157.89万元，占94.4%；社会保障和就业支出4.14万元，占2.48%；卫生健康支出3.04万元，占1.82%、住房保障支出2.18万元，占1.3%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为157.89万元，比上年预算数增加4.71万元，幼儿园设施设备增加，人员配备增加，预算数根据学校用款增加预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为2.76万元，比上年预算数增加0.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数1.38万元，比上年预算数增加0.16万元，主要是人员正常晋升、专业技术评聘后薪资提高后社保基数提高。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.22万元，比上年预算数增加0.17万元；公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.82万元，比上年预算数增加0.21万元；公务员医疗补助（项）比上年增加主要是人员正常晋升、专业技术评聘后薪资提高基数也随之提高。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2.18万元，比上年预算数增加0.25万元，主要是人员增加、人员正常晋升、专业技术评聘后薪资提高后公积金基数也随之增加造成。

三、关于儋州市东成镇第二幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市东成镇第二幼儿园2024年一般公共预算基本支出为110.02万元，其中：

人员经费109.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费。

公用经费0.3万元，主要是工会经费。

四、儋州市东成镇第二幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

儋州市东成镇第二幼儿园2024年无“三公”经费预算。。

五、关于儋州市东成镇第二幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市东成镇第二幼儿园2024年无政府性基金预算。

六、关于儋州市东成镇第二幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市东成镇第二幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入167.25万元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、上年结转0元。支出包括：教育支出157.89万元、社会保障和就业支出4.14万元、卫生健康支出3.04万元、住房保障支出2.18万元，结转下年0万元。儋州市东成镇第二幼儿园2023年收支总预算167.25万元。

七、关于儋州市东成镇第二幼儿园2024年收入预算情况说明

儋州市东成镇第二幼儿园2024年收入预算167.25万元，其中：上年结转0元；一般公共预算拨款收入167.25万元，占100%；事业收入0元；其他收入0元。比上年预算数减少115.29万元，主要是幼儿园面积小，学生人数减少，设施设备维修维护减少，拨款钱数没发放完毕。

八、关于儋州市东成镇第二幼儿园2024年支出预算情况说明

儋州市东成镇第二幼儿园2024年支出预算167.25万元，其中：基本支出110.02万元，占65.79%；项目支出57.23万元，占34.21%。比上年预算数增加13.91万元，主要是幼儿园设施设备增加，人员配备增加，拨款钱数发放完毕，在校学生开支较多，预算数（项目支出）随之较多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年儋州市东成镇第二幼儿园机关运行经费预算0.3万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况（从部门预算批复表19中取数填写）

2024年儋州市东成镇第二幼儿园17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算167.25万元、单位资金81.2万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。