标题:2024年儋州市第一中学预算
索引号:00821967-2/2024-00203 分 类:科技、教育 发文机关:儋州市教育局 成文日期:2024年03月14日 文 号:无 发布日期:2024年03月14日 时效性:2024年儋州市第一中学预算
目 录
第一部分 儋州市第一中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)
第二部分 儋州市第一中学2024年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门(单位)收支总表
八、部门(单位)收入总表
九、部门(单位)支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 儋州市第一中学2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市第一中学概况
一、主要职能
(一)贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。
(二)坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。
(三)加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。
(四)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
(五)组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
(六)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休、离休等工作。
(七)组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。
(八)贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。
(九)完成上级领导机关布置的其他任务。
二、部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)
第二部分 儋州市第一中学2024年单位预算表
(此部分内容即为部门或单位预算公开表)
第三部分 儋州市第一中学2024年单位预算情况说明
一、关于儋州市第一中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
儋州市第一中学2024年财政拨款收支总预算10621.65万元。其中,收入总计10,621.65万元,包括一般公共预算本年收入10,469.03万元、上年结转152.62万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计10,621.65万元,包括一般公共服务支出0万元、教育支出8108.56万元、社会保障和就业支出1044.78万元、卫生健康支出899.77万元、住房保障支出568.54万元,结转下年0万元。
二、关于儋州市第一中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
儋州市第一中学2024年一般公共预算当年拨款10469.03万元,比上年预算数增加922.47万元,主要是在编人员工资津贴、社保及住房公积金缴费的增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出8,108.56万元,占76.34%;社会保障和就业(类)支出1044.78万元,占9.84%;卫生健康(类)支出899.77万元,占8.47%;住房保障(类)支出568.54万元,占5.35%。
(三)目 录
第一部一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2024年预算数为176.90万元,比上年预算数增加5612.71万元,主要是初中生均经费标准提高,生均公用经费提高。
2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2024年预算数为7,863.20万元,比上年预算数增加733.49万元,主要是工资奖金津补贴、工伤保险及失业保险增加。
3. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费的支出(项)2024年预算数为68.45万元,比上年预算数减少111.55万元,主要是校园足球培养项目款项减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为692.47万元,比上年预算数增加95.1万元,主要是人员工资提高,养老缴费基数增加,养老保险缴费增加。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为346.24万元,比上年预算数增加47.55万元,主要是人员工资提高,职业年金缴费基数增加,职业年金缴费增加。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2024年预算数为6.07万元,比上年预算数减少1.21万元,主要是遗属供养人员减少2人。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为324.55万元,比上年预算数增加51.94万元,主要是人员工资提高,医疗保险缴费基数增加,医疗保险缴费增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为324.55万元,比上年预算数增加75.23万元,主要是人员工资提高,公务员医疗补助缴费基数增加,公务员医疗补助缴费增加。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为568.54万元,比上年预算数增加73.92万元,主要是人员工资提高,住房公积金缴费基础增加,住房公积金缴费增加。
三、关于儋州市第一中学2024年一般公共预算基本支出情况说明
儋州市第一中学2024年一般公共预算基本支出为7,658.80万元,其中:
人员经费7,579.79万元,主要包括:基本工资1,838.07万元、津贴补贴1,022.37万元、奖金10.41万元、绩效工资1,984.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费692.47万元、职业年金缴费346.24万元、职工基本医疗保险缴费324.55万元、公务员医疗补助缴费575.22万元、其他社会保障缴费26.73万元、住房公积金568.54万元、其他工资福利支出115.06万元、邮电费56.27万元、劳务费13.44万元、生活补助6.07万元;
公用经费79.01万元,主要包括工会经费79.01万元。
四、儋州市第一中学2024年“三公”经费预算情况说明
(一)儋州市第一中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平。公务车保有量0辆,计划购置0辆;公务接待费0万元,较上年预算下降100%。下降的主要原因包括:2024年没有公务接待计划安排。
(二)儋州市第一中学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年预算持平;公务车保有量0辆,计划购置0辆。公务接待费0万元,与上年预算持平。
五、关于儋州市第一中学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
儋州市第一中学2024年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2024年预算数为0万元,与上年预算数持平。
2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2024年预算数为0万元,与上年预算数持平。
六、关于儋州市第一中学2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,儋州市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州市第一中学2024年收支总预算10,951.65万元。
七、关于儋州市第一中学2024年收入预算情况说明
儋州市第一中学2024年收入预算10951.65万元,其中:上年结转152.62万元,占1.4 %;经费拨款收入10,469.03万元,占95.59 %;政府性基金收入0万元,占0%;政专户管理资金收入330.00万元,占3.01 %。比上年预算数增加891.99万元,主要是在编人员工资津贴、社保及住房公积金缴费的增加。
八、关于儋州市第一中学2024年支出预算情况说明
儋州市第一中学2024年支出预算10951.65万元,其中:基本支出7658.80万元,占69.93%;项目支出3,292.84万元,占30.07%。比上年预算数增加891.99万元,主要是在编人员工资津贴、社保及住房公积金缴费的增加。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
无
(二)政府采购情况
2024年儋州市第一中学政府采购预算总额147万元,其中:政府采购货物预算147万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,儋州市第一中学共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2024年儋州市第一中学25个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算10469.03万元、财政专户管理资金收入330万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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