2024年儋州市白马井镇中心幼儿园预算

目  录

第一部分    儋州市白马井镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   儋州市白马井镇中心幼儿园2024年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   儋州市白马井镇中心幼儿园2024年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   儋州市白马井镇中心幼儿园概况

一、 主要职能

儋州市白马井镇中心幼儿园是儋州市教育局直属全额拨款事业单位，业务范围是对幼儿实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。

主要职能包括：

1.对3-6岁幼儿实施保育和教育。遵循保教结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸全面发展的教育。

2.大力开展教育科研活动，探索研究3-6岁幼儿教育的基本规律，积极探索3-6岁教育的有效途径和方法，大力开展亲子教育等促进幼儿成长的各类活动，并作相关的探索和研究。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

儋州市白马井镇中心幼儿园设5个内设机构，包括：园长室、教科研室、保教室、办公室、后勤服务中心。

第二部分  儋州市白马井镇中心幼儿园2024年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 儋州市白马井镇中心幼儿园2024 年

预算情况说明

一、关于儋州市白马井镇中心幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

     儋州市白马井镇中心幼儿园财政拨款收支总预算565.76万元。其中，收入总计565.76万元，包括一般公共预算本年收入564.26万元、上年结转1.5万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计565.76万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出443.55万元、社会保障和就业支出52.64万元、卫生健康支出40.25万元、住房保障支出29.31万元，结转下年0万元。

二、关于儋州市白马井镇中心幼儿园2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

    儋州市白马井镇中心幼儿园一般公共预算当年拨款565.76万元，比上年预算数减少113.11万元，原因主要是2024年在编人员比2023年在编人员少。因此，机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助支出、住房公积金支出也相应减少了；二是上年结转一般公共预算拨款减少；三是2024年学前教育生均公用经费、市级办公运转经费也减少了、幼儿园临聘教师费用也减少、幼儿园运行经费（保教费安排的支出）减少、因此，2024年一般公共预算当年拨款金额也相应的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出443.55万元，占78%；社会保障和就业支出52.64万元，占9%，卫生健康支出40.25万元，7%，住房保障支出29.31万元，5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）支出2024年预算数为443.55万元，比上年预算数减少124.3万元，主要是2024年在编人员比2023年在编人员少。因此，机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助支出、住房公积金支出也相应减少了。

2. 社会保障和就业支出2024年预算数为52.64万元，比上年预算数增加4.93万元，主要是社保基数提高了。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2024年预算数为40.25元，比上年预算数增加了3.79万元，主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助基数提高了，支出也相应增加了。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.31万元，比上年预算数增加了2.46元，主要原因是住房公积金基数提高了，住房公积金支出也相应增加了。

三、关于儋州市白马井镇中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出情况说明

儋州市白马井镇中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出为509.48万元，其中：

人员经费505.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、商品和服务支出、劳务费等;

公用经费3.88万元，主要包括：工会经费。

四、儋州市白马井镇中心幼儿园2024年“三公”经费预算情况说明

儋州市白马井镇中心幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元

五、关于儋州市白马井镇中心幼儿园2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

儋州市白马井镇中心幼儿园2024年没有政府性基金预算。

六、关于儋州市白马井镇中心幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州市白马井镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。儋州市白马井镇中心幼儿园年收支总预算565.76万元。

七、关于儋州市白马井镇中心幼儿园2024年收入预算情况说明

儋州市白马井镇中心幼儿园收入预算565.76万元，其中：上年结转1.5万元，占0.27%；经费拨款收入564.26万元，占99.73%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少113.11万元，主要是2024年在编人员比2023年在编人员少。因此，机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助支出、住房公积金支出也相应减少了。

八、关于儋州市白马井镇中心幼儿园2024年支出预算情况说明

    儋州市白马井镇中心幼儿园支出预算565.76万元，其中：基本支出509.48万元，占90%；项目支出56.28万元，占10%。比上年预算数减少113.11万元，主要是2024年在编人员比2023年在编人员少。因此，机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助支出、住房公积金支出也相应减少了；二是上年结转一般公共预算拨款减少；三是2024年学前教育生均公用经费、市级办公运转经费也减少了、幼儿园临聘教师费用也减少、幼儿园运行经费（保教费安排的支出）减少、因此，2024年一般公共预算当年拨款金额也相应的减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年儋州市白马井镇中心幼儿园机关运行经费预算565.76万元。

（二）政府采购情况

2024年儋州市白马井镇中心幼儿园政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，儋州市白马井镇中心幼儿园无国有资产。

（四）绩效目标设置情况

2024年儋州市白马井镇中心幼儿园17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算564.28万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。