儋州市青少年学生校外活动中心2022年度单位决算公开报告

目  录

第一部分   基本情况.............................. 3

一、单位职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开...........3

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明.......4

一、收入支出总体情况说明........................ 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明................ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明. 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........ 8

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释..............................13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）负责制定并组织实施青少年学生校外教育教学计划和校外活动的规划，对学龄前儿童和中小学生进行有目的、有计划、有组织的教育教学活动。

（二）负责对青少年学生进行爱国主义思想教育。

（三）负责开展全市青少年学生科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术信息。

（四）负责开展全市青少年学生棋艺、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作及阅读、摄影、田径、球类、体操、武术等专业知识的传授和技能技巧的培训，促进少年儿童全面发展。

（五）负责开展青少年学生各项比赛、夏（冬）令营活动。

（六）负责指导各学校开展校外教育活动。

（七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市青少年学生校外活动中心部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市青少年学生校外活动中心部门本级

（二）儋州市青少年学生校外活动中心内设机构：

1.办公室2.活动策划部3.培训部4.后勤部

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。  

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计585.37万元，支出总计585.37万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加152.62万元，增加34.57%。主要原因：是工资基数调整，中心培训费增加及培训教师课时费增加；使用非财政拨款结余0.8万元，较2021年度决算数减少5.88万元，主要原因是教师课时费及场馆维修增加及教学设备购买。年初结转结余0.62万元，主要是课时费尚未发放。较2021年度决算数增加（减少）1.89万元，下降75.30%，主要原因是课时费发放增加。结余分配0.00万元，主要是完成支付，较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因完成支付，没结余。年末结转结余12.98万元，主要是教育课时费尚未发放。较2021年度决算数增加12.36万元，增加1993.55%，主要原因是教育课时费尚未发放。

   （2022年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计583.95万元，其中：财政拨款收入320.20万元，占54.83%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入263.75万元，占45.17%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计572.39万元，其中：基本支出194.81万元，占34.03%；项目支出377.58万元，占65.97%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计320.20万元，支出总计320.20万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少31.8万元，下降8.1%。主要原因：经费压减。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2021年度决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是完成财政支付。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是教育收费未来得及使用，较2021年度年末决算数持平，主要原因是完成财政支付。

（2022年度决算相关数据取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出320.20万元，占本年支出合计的54.47%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.98万元，增加75.72%，主要原因是因预算调整，一般公共预算财政收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出320.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）教育支出268.25万元，占83.78%；社会保障和就业（类）支出16.26万元，占5.08%；卫生与健康支出20.99万元，占6.56%，住房保障（类）支出14.70万元，占4.59%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.67万元，支出决算为320.20万元，完成年初预算118%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为271.67万元，支出决算为320.2万元，完成年初预算的118%，超出预算支付。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出194.01万元，其中：人员经费190.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资57.33万元、津贴补贴18.03万元、奖金、伙食补助费、绩效工资62.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.26万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费8.08万元、公务员医疗补助缴费12.91万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金14.71万元、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费3.58万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1.60万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.98万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少169.77万元，下降100%，主要原因是收疫情影响，厉行节约。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有该项资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无此费用。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，本单位无公务用车。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无公务用车。

  3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，共涉及资金320.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度本单位政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度本单位国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合工作经费”等14个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出320.2万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

完成部门（单位）整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出320.2万元，政府性基金预算支出0.00万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（无）。

（三）部门（单位）评价结果（无）。

（四）财政评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属事业单位，没有机关运行经费支出。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门（单位）决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门（单位）汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门（单位）汇总的机关运行经费预算数应为部门（单位）所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2022年度本部门（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门（单位）查阅本部门（单位）相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门（单位）决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

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