儋州市光村中学2022年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况................................ 3

一、部门（单位）职责............................. 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开表........ 3

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明.......4

一、收入支出总体情况说明........................ 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明................ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明. 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........ 8

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释............................. 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）（单位）职责

二、机构设置

纳入儋州市光村中学2022年度（单位）决算编制范围的单位包括：

（一）儋州市光村中学（单位）本级

内设机构如下：

校长室，副校长室，校办公室，总务室，教务室，德育室，体卫艺室，校党委，校团委，校工会，财务室等各办公室。

（二）下属单位（无）

……

第二部分  2022年度部门（单位）决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。  

第三部分  2022年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计1812.76万元，支出总计1801.53万元，与2021年度相比，收入、支出总计增加588.26万元，增长38.50%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增长；二是其他收入增长。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数无变化。年初结转结余0.9万元，主要是本年其他收入应缴未缴财政余留的资金，较2021年度决算数增加0.9万元，增长100%，主要原因应缴未缴财政导致。结余分配0.00万元，主要是教育支出1405.16万元，社会保障和就业支出135.02万元，卫生健康支出153.21万元，住房保障支出108.14万元；较2021年度决算数增加289.25万元，增长19%，主要原因是人员经费增长。年末结转结余11.23万元，主要是公益类人员岗位工资，较2021年度决算数增加10.33万元，增长91%，主要原因是公益岗人员类工资从编外人员项目支出。

   二、收入决算情况说明
    本年收入合计1811.29万元，其中：财政拨款收入1795.21万元，占99%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.08万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1801.53万元，其中：基本支出1413.5万元，占78%；项目支出388.03万元，占22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1795.21万元，支出1795.21万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出增加297.1万元，增长20%。主要原因：一是教育支出增加；二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加，四是住房保障支出增加。财政拨款年初结转结余0.00万元，财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1795.21万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.35万元，增长20.5%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出各有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1795.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1398.83万元，占78%；社会保障和就业（类）支出135.02万元，占7.5%；卫生健康（类）支出153.21万元，占8.5%；住房保障（类）支出108.14万元，占6.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1240.53万元，支出决算为1795.21万元，完成年初预算的100%。其中：教育支出1398.83万元，社会保障和就业支出135.02万元，卫生健康支出153.21万元，住房保障支出108.14万元。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1412.93万元，其中：人员经费1387.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费25.10万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我（单位）对2022年度一般公共预算项目支出未全面开展绩效自评。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果（预算部门（单位）、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。（无）

（三）部门（单位）评价结果（预算部门（单位）填写，部门（单位）所属单位不需填写）。

部门（单位）评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门（单位）评价报告向社会公开；部门（单位）评价项目数量大于3个的，至少将2个部门（单位）评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于印发<海南省项目支出绩效评价管理实施办法>的通知》（琼财绩〔2020〕594号）填写。

（四）财政评价结果（无）。

反映财政部门（单位）组织开展的预算部门（单位）（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。（无）

（二）政府采购支出情况。（无）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门（单位）拥有房屋面积14189.2平方米，其中：办公用房780平方米，业务用房8145.2平方米，其他（不含构筑物）5264平方米。

本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位）当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门（单位）和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……