标题:海南省儋州市 国土系统2018年度部门决算汇总

索引号:-dzzrghj001/2019-00658 分  类:财政预决算/国土资源、能源 发文机关:儋州市自然资源和规划局 成文日期:2019年11月04日 文 号: 发布日期:2019年11月04日

 

  

第一部分  海南省儋州市国土系统2018年度部门决算汇总部门部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分  海南省儋州市国土系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  海南省儋州市国土系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

16

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

18

十、资产负债决算情况说明 18

十一、预算绩效情况说明 19

十二、其他重要事项情况说明 19

第四部分  名词解释 21

 

 

 

 

   

 

第一部分  儋州市国土资源局部门概况

 

一、部门职责

儋州市国土资源局负责贯彻实施国家土地资源管理、矿产资源管理法律法规,执行上级有关土地、矿产等自然资源管理技术标准、规程、规范和办法;组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划和组织矿产资源调查评价,编制矿产资源保护与合理开发利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;监督检查全市土地资源、矿产资源规划执行情况,依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处单位之间的土地权属争议和矿山使用权争议,查处各类违法案件;制定全市基本农田保护规划,组织基本农田保护和未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,确保耕地面积只能增加,不能减少;贯彻落实不动产确权、登记,不动产权属争议调处的法规、政策,负责全市不动产的确权、登记、发证管理工作;组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理;组织制定基准地价;加强土地市场管理;负责全市各类非农业建设用地的审查批报;负责全市矿产资源采矿权的审查报批;对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理,承担矿产资源储量管理工作,管理地质资料;组织开展全市地质灾害防治,保护地质环境;负责全市测绘行政管理工作,组织地形地籍测绘,管理测绘资料;协助财政税务部门征收有关税费。

二、机构设置

纳入海南省儋州市国土系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海南省儋州市国土系统2018年度部门决算汇总部门本级

(二)儋州市国土资源局部门本级(含乡镇国土所)

(三)儋州市国土资源执法支队(下属单位)

(四)儋州市不动产登记中心(下属单位)

(五)儋州市土地开发整理储备中心(下属单位)

 

 

 

 

第二部分  海南省儋州市国土系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

 

 

 

第三部分  儋州市国土资源局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计333,491.71万元,与2017年度相比,收入总计减少66,754.38万元,减少27.6%,支出总计减少85,510.86万元,减少35.01%。主要原因:一是财政拨款收入和其他收入的减少;二是基本支出和项目支出的减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数减少27.61万元。年初结转结余27,884.80万元,主要是征地拆迁经费等项目款结余结转,较2017年度决算数减少4073.62万元,下降12.75%,主要原因是资金使用率提高。结余分配12.11万元,主要是下属事业单位资金,较2017年度决算数减少4.07万元,下降25.16%,主要原因是事业单位职工社会保险等缴费余额的下降。年末结转结余44,667.79万元,主要是西环高铁项目、光村银滩253亩环岛高铁沿线项目、六大工程和危桥改造项目、白沙快速路等项目的结余结转,较2017年度决算数增加14659.02万元,增长48.85%,主要原因是新增征地拆迁项目款的增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计175,143.41万元,其中:财政拨款收入132,259.66万元,占75.52%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入42,883.75万元,占24.48%

三、支出决算情况说明

本年支出合计158,348.30万元,其中:基本支出2,405.54万元,占1.52%;项目支出155,942.77万元,占98.48%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计135,929.35万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计减少302,153.62万元,下降68.9%。主要原因:项目数量较少,资金减少。

财政拨款年初结转结余3,669.69万元,主要是征地拆迁项目款结余。较2017年度年初决算数减少7614.28万元,下降67.5%,主要原因是征地拆迁项目推进更快,征地补偿款发放更加及时。

财政拨款年末结转结余18,227.19万元,主要是征地拆迁项目款结转结余。较2017年度年末决算数增加12448.36万元,增长215.4%,主要原因是省级储备用地项目增加,如:白沙快速路项目、万洋高速项目等,经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出85,218.24万元,占本年支出合计的53.8%。与2017年度相比,财政拨款支出减少49,676.39万元,下降36.54%,主要原因是年度项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出85,218.24万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出682.76万元,占0.80%;社会保障和就业(类)支出292.17万元,占0.34%;医疗卫生与计划生育(类)支出217.25万元,占0.25%;节能环保支出(类)支出1161.91万元,占1.36%;城乡社区(类)支出22265.11万元,占26.13%;农林水支出(类)支出52023.8万元,占61.05%;国土海洋气象等支出(类)支出7632.47万元,占8.96%;住房保障支出(类)支出942.77万元,占1.11%;。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93097.52万元,支出决算为85,218.24万元,完成年初预算的91.5%。其中:

1.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。

年初预算为682.76万元,支出决算为682.76万元,完成年初预算的100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.4万元。决算数大于预算数的主要原因:事业单位人员退休等。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为221.38万元,支出决算为292.17万元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资浮动等。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.39万元。决算数大于预算数的主要原因:有统发职工死亡,产生抚恤金。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。

年初预算为6.38万元,支出决算为10.86万元。决算数大于预算数的主要原因:其他优抚支出标准的提高。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为23.22万元,支出决算为21.62万元,完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因:人员工资浮动,社会保险缴费基数变化等。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)。

年初预算为29.03万元,支出决算为35.04万元,完成年初预算的120.7%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资浮动,社会保险缴费基数变化等。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)    公务员医疗补助(项)。

年初预算为111.64万元,支出决算为160.59万元,完成年初预算的143.85%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资浮动。

9.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为95.02万元。决算数大于预算数的主要原因:增加往年未完成项目的支出。

10.城乡社区(类)城乡社区支出(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.75万元。决算数大于预算数的主要原因:土地出让业务行政运行费的支出。

11.城乡社区(类)城乡社区支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为202.35万元。决算数大于预算数的主要原因:土地出让项目项目收入增加。

12.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。

年初预算为76.1万元,支出决算为76.1万元,完成年初预算的100%

13.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为538.42万元,支出决算为538.42万元,完成年初预算的100%

14.农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)。

年初预算为51659.45万元,支出决算为51659.45万元,完成年初预算的100%

15.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1096.38万元,支出决算为1415.09万元,完成年初预算的100%。年初数小于决算数原因是实际支出资金费用增加。

16.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的100%。年初数小于决算数原因是增加该项支出。

17.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款) 国土资源规划及管理(项)。

年初预算为78.81万元,支出决算为46.31万元,完成年初预算的58.76%。年初数大于决算数是因为该项目未结算,部分款项未支付。

18.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款) 土地资源调查(项)。

年初预算为0万元,支出决算为127.01万元,完成年初预算的100%。年初数小于决算数原因是本年度产生土地资源调查类项目支出。

19.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。

年初预算为45万元,支出决算为28.8万元,完成年初预算的64%。年初数大于决算数是因为该项目未结算,部分款项未支付。

20.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2203.99万元,完成年初预算的100%。年初数小于决算数原因是:财政局追加用于委托储备中心专项土地整治资金。

21.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款) 地质灾害防治(项)。

年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%

22.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项)。

年初预算为11.55万元,支出决算为11.55万元,完成年初预算的100%

23.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。

年初预算为40万元,支出决算为50.02万元,完成年初预算的125.05%。年初数大于决算数原因是增加矿产资源利用与保护项目支出。

24.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。

年初预算为407.59万元,支出决算为503.05万元,完成年初预算的123.42%。年初数大于决算数原因是增加事业单位运行支出。

25.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。

年初预算为4622.05万元,支出决算为41699.98万元,完成年初预算的902.20%。年初数小于决算数原因是财政追加征地补偿款等项目支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为138.7万元,支出决算为142.77万元,完成年初预算的102.93%。年初数小于决算数是因为人员工资增加,公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出2,336.47万元,其中:人员经费2,215.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费121.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入39,162.13万元,主要是征地拆迁经费、土地收储经费、土地出让业务费等,较2017年度减少41158.83万元,下降51.2%。主要原因:征地拆迁项目的减少,土地出让减少。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出32,483.92万元,较2017年度减少54,415.5万元,增长下降62.6%

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为16,634万元,支出决算为32,483.92万元,完成年初预算的195.2%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

    年初预算为3,438.00万元,支出决算为14,611.81万元,完成年初预算的425%。决算数大于预算数的主要原因:财政追加市级万洋高速等项目征地拆迁补偿经费。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为15,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因:财政追加市级万洋高速等项目征地拆迁补偿经费。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。

年初预算为2,000.00万元,支出决算为652.98万元,完成年初预算的32.65%。决算数小于预算数的主要原因:土地出让业务项目进行到前期阶段,费用尚未达到支付标准。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为8,157.00万元,支出决算为1,177.09万元,完成年初预算的14.4%。决算数小于预算数的主要原因:项目进行到前期阶段,费用尚未达到支付标准。

5.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)。

年初预算为2,000.00万元,支出决算为998.58万元,完成年初预算的49.9%。决算数小于预算数的主要原因:项目进行到前期阶段,费用尚未达到支付标准。

6.城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)。

年初预算为1,039.00万元,支出决算为225.42万元,完成年初预算的21.6%。决算数小于预算数的主要原因:项目进行到前期阶段,费用尚未达到支付标准。

7.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)。

年初预算为0万元,支出决算为43.46万元。决算数大于预算数的主要原因:上年度项目,本年度支付资金。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为47万元,支出决算为18.79万元,完成预算的39.98%,决算数小于预算数的主要原因:压缩三公经费支出,减少省内公务接待次数及人次,减少公务用车运行维护支出。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出9.05万元,占48.16%;公务接待费支出9.73万元,占51.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。   

2.公务用车购置及运行费支出9.05万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出9.05万元,主要用于公务用车燃料费和维修费。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少2.77万元,下降23.4%。主要原因是进一步规范公车使用,压缩公务用车燃油及维护费。

    3.公务接待费支出9.73万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度增加5.6万元,增长137%。主要原因是农垦土地确权等专项工作接待费用增加。

国内接待费支出9.73万元,国内公务接待113批次,接待1063人次;主要用于农垦土地确权以及国土相关业务检查、指导工作接待。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款三公经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计218,125.97万元,负债总计164,386.91万元,净资产总计53,739.06万元,国有资产总量53,739.06万元。

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,儋州市国土资源局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目35个,共涉及资金20155.71万元,自评覆盖率达到100%

儋州市国土资源局共组织对“耕地占用税”等6个项目进行了重点绩效评价,涉及资金13933万元。从评价情况来看,各项目资金使用率较高,项目完成效果较好。

儋州市国土资源局开展整体支出绩效评价,涉及资金52245.21万元。从评价情况来看,项目整体资金使用率良好,个别项目处于前期阶段,资金未使用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

无此项内容

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。无此项内容

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。无此项内容

 

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度儋州市国土资源局部门机关运行经费71.01万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少31.74万元,降低30.8%。主要原因是:压缩机关运行经费,厉行节约的原则。

(二)政府采购支出情况。

2018年度儋州市国土资源局部门政府采购支出总额92.19万元,其中:政府采购货物支出92.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额92.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额92.19万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度1231日,本部门共有车辆14辆,其中,机要通信用车1辆、其他用车13辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

本部门占用房屋面积6385.94平方米,其中:办公用房1500平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)4885.94平方米。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

 

 

附件列表:

海南省儋州市国土系统2018年度部门决算汇总

 


财政拨款收入支出决算批复表
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