发布时间:2018-12-25
——2018年12月22日在那大镇第十四届人民代表大会第五次会议上
那大第一财政所
各位代表:
2017年那大镇财政决算已编制完成,受镇委、镇政府的委托,现向大会报告2017年那大镇本级财政决算(草案),请予审议。
一、2017年镇本级财政决算
2017年,镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督以及上级财政部门的正确指导下,紧紧围绕统筹城乡发展大局和全镇中心工作,以组织财政收入为中心,强化税收征管,优化支出结构,全年财政执行情况好。
(一)2017年镇本级财政决算情况
1、2017年度镇本级财政总决算收支及平衡情况
2017年,镇一般公共预算收入累计完成24068万元,完成预算的190.9%,同比增长108.5%,增收12522万元(其中:税收收入累计完成23955万元,完成预算的190.9%,同比增长108%,增收12439万元;非税收入113万元,完成预算的185.3%,同比增长282.3%,增收83万元);加上市级财政转移支付补助收入4052万元,上年结余-150万元,全镇一般公共预算总收入累计完成27970万元,同比增长67.1%,增收11289万元。
2017年镇级主要税种收入2823万元,其中:资源税收入320万元,印花税收入914万元,车船税收入1476万元。
2017年,镇一般公共预算支出累计完成14295万元(其中:镇本级支出累计完成17765万元,完成预算的126%,同比增长12%,增支2021万元),完成预算的101.9%,同比下降26%,减支5026万元;加上专项上解支出39万元,全镇一般公共预算总支出累计完成14334万元,同比下降26%,减支5026万元。
全镇一般公共预算总收入与总支出相抵后,滚存结余13675万元。
2、镇部门决算收支及平衡情况
2017年,全镇部门预算总收入20627万元,其中:本年预算总收入17178万元(财政拨款收入16949万元,占部门当年收入的99%),上年结余3448.83万元。
全镇部门预算总支出19252万元,其中:基本支出7030万元,占总支出的37%;项目支出12222万元,占总支出的63%。
收支相抵后年末结余1374万元。
3、镇部门“三公经费”决算情况
2017年,镇部门“三公经费”支出87万元,同比下降43%,减支67万元。其中:公务用车购置及运行维护费支出61万元,同比下降47%,减支56万元;公务接待费支出26万元31.74万元,同比下降19%,减支6万元;因公出国(境)费用为零。
镇部门“三公经费”支出下降,是落实中央八项规定和省市有关规定的有力举措取得的成效。严格压缩“三公经费”支出,实现“三公经费”支出 “零增长”。
(二)2017年度镇财政执行主要情况
1、加强税收征管,大力组织财政收入。2017年,我镇财政在开发建设和重点项目建设的带动下,税源结构得到进一步优化。一是税务部门紧紧抓住组织税收收入不放松,稳定我镇地方公共财政收入,由于重点项目建设的带动,今年地方一般公共预算收入24068万元,完成预算的190.9%,增长幅度较大,同比增收12522万元,财政收入质量良好。二是积极争取市级财政的大力支持,2017年争取到市财政财力支持4052万元。
2、落实乡村振兴战略,加大农村公益事业投入。农林水事务支出6770万元。(1)农业和农村方面支出4514万元,完善“百村十个一”工程建设。其中:完善农村道路建设支出1324万元,主要是农村道路硬化及拓宽农村公交车道路建设,解决群众出行难问题;美丽乡村建设支出1210万元;农村公益事业支出2400万元,修建农村排水、排污系统和污水处理系统,建设石屋村官精神馆、屋基美丽乡村和侨南千亩百果园道路等基础设施,巩固村级组织办公阵地,不断改善农村生产生活环境;农业组织化与产业化经营资金支出315万元,支持1万亩柚子基地建设,扶持农业专业合作社种苗补贴,促进农业产业结构调整。(2)943万元用于村(居)委会干部生活补助,逐步提高村(居)委会干部生活补助标准,保障村级办公经费。(3)扶贫支出1154万元,保障镇各级机构顺利开展扶贫工作,打赢脱贫攻坚战。惠及全镇523户、2101人农村贫困人口。
3、稳定对教育文化事业、社会保障和医疗卫生的投入。2017年教育支出1,334万元,完成那大二小等学校的宿舍、食堂、运动场和围墙及校门建设,不断改善和优化办学环境,促进教育均衡发展;文化体育与传媒支出985万,完善全民健身活动中心建设,丰富群众文化体育活动;社会保障和就业支出79万元;医疗卫生与计划生育支出307万元,稳定对计划生育工作的投入,做好计划生育工作。
4、加大“一创两建”经费投入,改善投资环境。城乡社区事务支出4,383万元。其中:那大城区道路硬化建设,小街小巷照明路灯建设、改造及管护,对破损严重街道进行修复、修补等支出1,900万元,解决群众行路难、夜间出行难等服务群众“最后一公里”问题;继续完善城区网格化建设和维护等支出307万元,确保今年那大城区网格化全覆盖;整治城乡环境卫生,确保农村生活垃圾集中清运,实行无害化处理等支出522万元,有效治理乡村环境卫生“脏乱差”,率先在全省乡镇实现垃圾清运全覆盖和农村环境卫生整治常态化管护;其他城乡事务支出1,654万元。
5、加强财政监管,提高财政保障能力。一是加强组织领导,成立镇财政资金监管领导小组,确保我镇财政资金规范、安全、有效运行。二是加强财政收支监管。积极建立健全民生资金监管制度,推动财政监督制度化、常态化,确保资金安全使用,提高财政资金使用效率。三是完善村财镇管制度。继续完善镇村级财务委托代理管理中心统一管理制度,实现村级财务民主理财,监管透明公开,促进村级财务管理走上规范化道路。四是坚持民生优先,坚持民生为本的公共财政价值取向。积极筹集、调度、安排好财政资金,加大民生项目的支出力度,提高民生保障能力。
(三)存在问题
各位代表,虽然2017年财政工作取得了一定的成绩,但是各项财政收支工作还存在客观问题:一是大项目的拉动,财政收入有了大幅度的增长,但是过度依赖房地产业,缺乏多元稳固的税源支撑,财政收入波动性较大;二是财政支出压力突出,保障民生项目支出的压力日益凸显。我们将广泛听取各位代表的意见和建议,采取有效措施加以解决存在问题。
二、下一步工作措施
今年,我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,服务于海南自贸区(港)和海南西部中心城市建设大局,按照我镇经济发展思路和市财政局年度财政工作目标,严格执行党在农村工作中的各项方针、政策。强化征收管理,优化支出结构,增强调控能力,强化财政监督。加大保障和改善民生项目的投入,支持建设各项社会事业,促进社会经济和谐发展。
(一)大力推进重点项目落地建设,培植新财源。财力的可持续增长,必须依赖于经济的可持续发展。2018年我们要抓住有利时机,加大重点项目征地拆迁工作力度,推进重点项目建设步伐,依托省市的重点产业项目,发挥我镇区位优势,搞好产业结构调整,大力发展经济,涵养和培育税源,优化税源结构,为财政收入持续稳定增长夯实基础。
(二)大力组织收入,确保财政收入持续稳定增长。一是加强税收征收管理,不断挖掘税收潜力,确保收入质量和效率。二是加强与税务部门协作,确保做到应收尽收、足额入库。三是争取上级财力支持番园棚户区改造等重点项目建设。
(三)优化支出结构。优化支出结构,确保全镇大局稳定。一是本着量入为出原则,按照先保工资,后保建设原则,严控“三公”经费、会议费等支出。二是不断完善村财镇管管理模式,加强对村级财务活动的监管,逐步将村财镇管延伸到村小组一级。三是支持全镇各项重点民生项目、扶贫攻坚和一创两建。落实乡村振兴战略,加大“一创两建”经费投入,对城区、农村道路及排水排污严重损毁和路灯进行修补、建设,解决群众生活排水排污照明问题。加大公共安全投入,保障人民群众生命财产安全。不断完善石屋、屋基等美丽乡村建设。加强基层组织建设。加大扶贫经费投入。
(四)推进财政体制改革,强化预算执行管理。在抓财政收入的同时,要将工作的着力点转到加强支出管理、深化支出改革上来。一是不断完善国库集中支付电子化管理,规范财政资金支出。二是全面推行综合预算,加强统收统支统管,统筹运用好预算资金,提高政府调控能力。三是严格执行年初预算,提高财政资金使用效益。
各位代表,新的一年,财政收支将会面临各种不一样的困难和压力,我们将紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署,在上级财政部门的指导和镇人大的监督下,认真听取各方面的意见和建议,积极应对、迎难而上、开拓进取、竭尽全力做好财政各项工作,完成市财政局党委和镇委、镇政府交给我们的艰巨而光荣的任务。
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