发布时间:2018-08-31
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一、儋州市民政局主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市民政局2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、儋州市民政局2017年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、儋州市民政局主要职能及部门决算单位构成
1.主要职能
(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策、法律法规规章;组织实施我市民政各项工作计划,落实省民政厅下达的各项任务。
(二)负责全市社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记和备案;对社会组织名称进行预先核准登记;每年对社会组织实施年度检查;负责社会组织日常监督管理;依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚;联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。
(三)加快培育发展社会组织,更好发挥社会组织在管理社会事务中的积极作用。探索一业多会,强化行业自律,加强能力建设,完善内部治理结构,规范社会组织行为。支持社会组织承接政府职能转变,建立健全政府购买服务的标准、招投标和监督评估等制度。
(四)承办优抚对象的抚恤、优待、补助救助工作;负责符合条件享受抚恤补助的评定上报工作;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的保护管理工作;负责本市辖域退役士兵的接收安置工作;负责退役士兵驾驶培训和推荐就业指导工作。
(五)负责组织协调全市救灾工作;核查、上报灾情,管理救灾款物并监督使用;组织、开展救灾捐赠工作;组织、开展防灾减灾宣传工作。
(六)建立和实施全市城乡居民最低生活保障制度;组织和指导全市城乡社会困难户、特殊救济对象和五保户的救济工作,审批筹办镇级敬老院,组织和指导扶贫济困等社会互助活动的社会救济工作。
(七)加强基层政权建设,负责选送镇政府领导干部参加各级培训学习,与组织部门有计划举办村(居)民委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
(八)指导全市婚姻登记、婚姻习俗改革工作,检查监督婚姻登记机关依法行政,承办涉港澳婚姻登记管理工作。
(九)负责与邻县(市)和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。
(十)负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。
(十一)负责福利厂、福利院等社会福利机构的兴办、管理和福利企业资格认定等工作,提供国家优惠政策,积极发展福利事业。
(十二)指导全市殡葬管理工作,加大殡改步伐,搞好丧事简办、移风易俗、克服封建陋习的宣传教育工作,对经营性、公益性公墓实施公墓化规范管理,并对丧事系列服务实行统一管理。
(十三)承办本市辖区弃婴、儿童收养(含涉外收养)审批登记工作,负责全市流浪乞讨生活无着人员的救助管理工作。
(十四)负责领导和组织社会福利有奖募捐,指导福利彩票发行和参与福利资金管理工作。
(十五)开展便民利民社区服务活动,指导居委会搞好社区配套措施,活跃社区精神文明生活和物质生活。
(十六)负责宣传、贯彻执行有关老龄工作的法律和法规政策;负责协调、督促、检查老龄工作的落实情况,发展老龄事业和敬老、助老的社会公益事业。
(十七)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督。
(十八)承办市政府和上级部门交办的各项工作;检查指导督促各镇民政事务工作的开展。
2.决算单位构成
儋州市民政局设有有办公室,民间组织管理办公室,优抚安置科,救灾救济科,基层政权和区划地名科,社会福利和社会事务科、政策法规科(行政审批办公室)、老龄工作委员会办公室等8个内设科室。
纳入儋州市民政局部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市民政局本级
2. 儋州市福利彩票销售管理中心
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、儋州市民政局2017年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市民政局2017年度收入支出决算总体情况说明
儋州市民政局2017年度部门决算收入总计28164.85万元,与2016年度相比,增加3745.93万元,增长15.3%。主要原因:专项业务经费增加。
支出总计29404.74万元,与2016年度相比,增加9809.43万元,增长50%。主要原因:业务工作量增加。
(二)关于儋州市民政局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计28164.85万元,其中:财政拨款收入24784.47万元,占88%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入3380.37万元,占12%。
(三)关于儋州市民政局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计29404.74万元,其中:基本支出666.21万元,占2.3%;项目支出28738.52万元,占97.7%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。
(四)关于儋州市民政局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市民政局2017年度财政拨款收入28164.85万元,与2016年度相比,增加3745.66万元,增长15.3%。主要原因:增加专项业务经费。
财政拨款支出25934.2万元,与2016年度相比,增加7555.59万元,增长41.1%。主要原因:业务工作量增加,经费有所增加。
(五)关于儋州市民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市民政局2017年度一般公共预算财政拨款收入23739.03万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出万25464.47元,占本年支出合计的98%。与2016年度相比,财政拨款支出增加7805.86万元,增长38.6%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出25464.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.22万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出21664.71万元,占85.1%;医疗卫生与计划生育支出3303.68万元,占12.9%;农林水支出457.45万元;住房保障支出35.4万元,占0.13%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市民政局2017年度财政拨款支出年初预算为28164.85万元,支出决算为25464.47万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因:部分款项未支付完成。其中:
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为3.22万元,支出决算为3.22万元,完成年初预算的100%。
(2)社会保障和就业支出,年初预算为22438.61万元,支出决算为21664.71万元,决算小于预算数的主要原因:部分项目资金未拨付。
(3)医疗卫生与计划生育支出,年初预算为4184.91万元,支出决算为3303.68万元,决算数小于预算数的原因主要是有人员退休减少。
(4)农林水支出,年初预算为457.45万元,支出决算为457.45万元,完成年初预算100%。
(5)住房保障支出,年初预算支出35.21万元,支出决算为35.4万元,决算数大于预算的原因是住房公积金标准提升。
(六)关于儋州市民政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市民政局2017年度财政拨款基本支出571.82万元,其中:人员经费539.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费32.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市民政局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.42万元,支出决算为31.42万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.75万元,完成预算的2.3%,支出决算大于预算数的原因是根据省、市文件要求因公出国(境),产生费用;公务用车购置及运行费支出决算为28.84万元,完成预算的91.8%;公务接待费支出决算为1.83万元,完成预算的5.9%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少8.23万元,下降20.8%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.75万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.77万元,下降21.2%;公务接待费支出决算减少1.21万元,下降39.8%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是2017年支付因公出国费用;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革;公务接待费支出决算减少的主要原因是根据相关文件规定执行。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.75万元,占2.3%;公务用车购置及运行费支出决算28.84万元,占91.8%;公务接待费支出决算1.83万元,占5.9%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.75万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:差旅费、交通费、伙食费用等。
(2)公务用车购置及运行费支出28.84万元。其中:公务用车购置支出0元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出28.84万元,主要用于正常业务办公使用车辆领取文件、下乡核查、出差。
(3)公务接待费支出1.83万元,全年国内公务接待22批次,国(境)外公务接待0批次;国内公务接待168人次(含外事接待0 人次),国(境)外公务接待0人次。其中:其他国内公务接待支出1.83万元,主要用于公务接待。
(八)儋州市民政局2017年度预算绩效情况说明
我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。二级项目2个,共涉及资金1870万元,自评覆盖率达到2%。
共组织对“老年人长寿补助金”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1870万元。从评价情况来看,基本完成上级下达各项工作任务。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度儋州市民政局机关运行经费32.64万元,比2016年增加18.8万元,增长100%。主要原因是:主要原因是业务工作增加,运行费用随之增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度儋州市民政局政府采购支出总额66万元。主要用于采购办公设备、办公耗材、办公家具等。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
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