依据《中华人民共和国预算法》及实施条例规定,现将2017年度部门决算及“三公”经费决算公开如下:
一、儋州市公共资源交易服务中心主要职能及部门决算单位构成
1.主要职能:宣传、贯彻和执行有关公共资源交易的法律、法规、规章和政策等,组织实施公共资源交易现场管理制度及执行相关工作流程。为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务,承担交易活动秩序管理、专家抽取、鉴证交易结果、信息采集、数据统计、档案管理等服务工作,并为有关单位提供交易档案查询服务。
2.部门决算单位构成,本单位隶属于市政务服务中心的二级预算单位。
二、2017年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)
三、部门2017年度部门决算情况说明
(一)关于市公共资源交易中心2017年度收入支出决算总体情况说明
市公共资源交易服务中心2017年度部门决算收入总计188.36万元,与2016年度相比,增加147.85万元,增长365%。主要原因:本中心是2016年5月由市政府采购中心及儋州市建设工程招标投标服务中心合并的新单位,2016年的决算数据为原市政府采购中心的数据。
支出总计187.92万元,与2016年度相比,增加147.41万元,增长363.89%。主要原因:本中心是2016年5月由市政府采购中心及儋州市建设工程招标投标服务中心合并的新单位,2016年的决算数据为原市政府采购中心的数据。
(二)关于市公共资源交易中心2017年度收入决算情况说明
市公共资源交易服务中心本年收入合计188.36万元,其中:财政拨款收入188.25万元,占99.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.11万元,占0.06%。
(三)关于市公共资源交易中心2017年度支出决算情况说明
市公共资源交易服务中心本年支出合计187.92万元,其中:基本支出184.75万元,占98.31%;项目支出3.17万元,占1.69%。
(四)关于市公共资源交易中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市公共资源交易服务中心2017年度财政拨款收入188.25万元,与2016年度相比,增加147.85万元,增长365%。主要原因:本中心是2016年5月由市政府采购中心及儋州市建设工程招标投标服务中心合并的新单位,2016年的决算数据为原市政府采购中心的数据。
财政拨款支出187.87万元,与2016年度相比,增加147.38万元,增长364%。主要原因:本中心是2016年5月由市政府采购中心及儋州市建设工程招标投标服务中心合并的新单位,2016年的决算数据为原市政府采购中心的数据。
(五)市公共资源交易服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
市公共资源交易服务中心2017年度一般公共预算财政拨款收入188.25万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市公共资源交易服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出187.87万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,财政拨款支出增加147.38万元,增长364%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
市公共资源交易服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出187.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出134.3万元,占71.49%;社会保障和就业(类)支出19.15万元,占10.19%;医疗卫生与计划生育支出20.73万元,占11.03%;住房保障支出13.69万元,占7.29%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
市公共资源交易服务中心2017年度财政拨款支出年初预算为188.25万元,支出决算为187.87万元,完成年初预算的99.8%。
(六)市公共资源交易服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
市公共资源交易服务中心2017年度财政拨款基本支出184.7万元,其中:人员经费179.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。
(七)关于市公共资源交易服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市公共资源交易服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加(减少)0万元,增长(下降)0,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0。没有发生“三公”经费。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0。
(八)市公共资源交易服务中心2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
3.重点项目绩效评价报告(如有)。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2.政府采购支出情况。
2017年度市公共资源交易服务中心政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
(十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年部门决算批复表 儋州市公共资源交易服务中心.xls